中国共产党铜仁市纪律检查委员会2018年部门预算公开

来源:铜仁市纪委市监委网站 时间:2018-06-28 10:05:17 点击:

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

 

一、部门概况

(一)主要职责

1、主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全市行政监察工作。贯彻落实国务院、监察部、省政府、省监察厅和市政府有关行政监察的决定,督促检查市政府各部门及其工作人员和区县政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理市级党政机关和区县党组织及市管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、区县政府及其负责人和市政府任命的企业(国有控股企业)领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为,负责调查处理市政府驻外办事机构及其领导干部违法违纪案件;受理上述监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;受理非公有制经济组织和个人对政府部门及其工作人员的投诉。必要时直接查处下级监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

5、负责作出关于维护党纪的决定。制订全市党风廉政教育规划,配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传工作,对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6、负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究,制订贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府党纪政纪条规和政策规定的实施意见。

7、调查研究市政府各部门、区县政府制订有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议;变更或撤销本地区各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同市委、市政府各部门以及各区县党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。负责派驻市直部门纪检监察机构人、财、物的全面统一管理;审核区县纪委和监察局领导班子人选;提名考察派驻市直党政部门、群团机关纪检监察机构主要负责人和监察室主任人选;按干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

9、承办省纪委、省监察厅和市委、市政府授权和交办的其他事项。

备注:鉴于监察体制改革尚未完成,市纪委监委“三定”规定未出台,沿用以前“三定”方案,待“三定”规定出台后主要职责再行明确。

(二)部门预算单位构成

中共铜仁市纪委(铜仁市监委)(行政单位)内设13个机构(办公室、组织部、宣传部、 党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室),下设铜仁市纪检监察机关服务管理处(财政全额补助事业单位)。

(三)部门人员构成

  中共铜仁市纪委(铜仁市监委)总编制54人,含行政编制45人,工勤编制9人。实有人员41人,含行政编制人员33人,工勤编制人员8人。机关离退休人员15人。

  中共铜仁市纪委(铜仁市监委)纪检监察机关服务管理处总编制27人,均为事业编制。实有人员26人,均为事业编制人员。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1574.68万元,比上年增加224.38万元,变动原因是:综合定额预算标准调整变化。相应安排支出预算1574.68万元,比上年增加224.38万元,变动原因是:综合定额预算标准调整变化。其中:工资福利支出903.41万元,占预算支出57.37%,对个人和家庭补助支出40.43万元,占预算支出2.57%,商品和服务支出329.84万元,占预算支出20.95%,资本性支出1万元,占预算支出0.06%,非税安排的支出300万元,占预算支出19.05%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为1574.68万元,比上年增加224.38万元,比上年增加16.62%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增(减)人变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为54万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购54万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计1143.51万元,包括流动资产94.81万元、固定资产1048.70万元。

七、预算绩效管理情况

 2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标9个,涉及预算资金1574.68万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况。 2018年一般公共预算安排“三公”经费预算42万元,比上年增加17.91万元,比上年上升42.64%,增加原因:主要是因增人增资以及增加公用经费后造成。

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费32万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少2.09万元,比上年下降17.28 %,减少原因主要是:按照厉行节约规定,减少公务接待活动。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)指反映查处大要(专)案的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:铜仁市纪委2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

                   

                     中国共产党铜仁市纪律检查委员会

                      2018年2月28日

 

 

 

 

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