中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度部门决算

来源:铜仁市纪委市监委网站 时间:2020-08-14 18:25:25 点击:

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一、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会概况 

(一)部门职能

(二)单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会概况

(一)部门职能

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全市监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县(区)纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等。

10.完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会部门决算包括:本级决算中国共产党铜仁市纪律检查委员会(铜仁市监察委员会),所属派驻第一至十四纪检监察组、市委巡察办、市委第一至第六巡察组行政单位,所属铜仁市纪检监察机关服务管理处、铜仁市纪委监委铜净苑管理中心(铜仁市监察委员会留置所)事业单位决算。

从预算单位机构设置看,中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17 个,分别为:办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、扶贫与民生监督检查室(重大责任事故调查办公室)、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

二、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
  2019年度收支决算总计5808.43万元,与2018年相比,增加2786.41万元,增长92.33%。主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加;四是因工作需要按要求追加预算实施了市党风廉政教育基地等项目。

(二)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,742.02万元,其中:财政拨款收入5173.79万元,占90.10%;其他收入568.23万元,占9.90%。

(三)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5705.25万元,其中:基本支出4197.14万元,占73.57%;项目支出1508.11万元,占26.43%。

(四)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计5240.20万元。与2018年相比,增加2222.18万元,增长73.63%。主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加;四是因工作需要按要求追加预算实施了市党风廉政教育基地等项目。

(五)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5200.18万元,占本年支出合计的91.15%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2236.73万元,增长75.48%。主要原因是:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加;四是因工作需要按要求追加预算实施了市党风廉政教育基地等项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出4732.25万元,占91.00%;社会保障和就业支出科目(类)支出220.71万元,占4.24%;卫生健康支出科目(类)支出73.34万元,占1.41%;住房保障支出科目(类)支出173.89万元,占3.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3294.78万元,支出决算为5200.18万元,完成年初预算的157.83%。决算数大于预算数的主要原因是:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加;四是根据工作需要,按程序追加预算实施了市党风廉政教育基地等项目。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)行政运行科目(项)。年初预算为2834.24万元,支出决算为3702.82万元,完成年初预算的130.65%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出相应增加。

(2)一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)其他纪检监察事务支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1029.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一是纪检监察政法转移支付资金未列入年初预算;二是因工作需要,按程序追加了市党风廉政教育基地、铜净苑谈话室建设及够公务用车项目预算支出。

(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为196.72万元,支出决算为192.35万元,完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险缴费比率调低。

(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为6.35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员的年金缴费由财政统一与社保局结算,故我单位未列支。

(5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)其他行政事业单位离退休支出科目(项)。年初预算为44.40万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的14.37%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年3名新退休人员,导致其他行政事业单位离退休支出较预算减少。  

(6)社会保障和就业支出科目(类)抚恤(款)死亡抚恤科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年有1名退休人员死亡,产生了死亡抚恤支出。 

(7)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为60.26万元,支出决算为73.34万元,完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年单位新增人员在职人员27名,导致行政单位医疗支出增加。 

(8)住房保障支出科目(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为152.81万元,支出决算为173.89万元,完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年单位新增人员在职人员27名,导致住房公积金支出增加。  

(六)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4197.14万元,其中:人员经费2460.85万元,主要包括:基本工资702.10万元、津贴补贴734.35万元、奖金517.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.35万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费73.52万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.52万元、住房公积金173.89万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费34.45万元、退职(役)费0万元、抚恤金23.32万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费1736.29万元,主要包括:办公费553.67万元、印刷费42.22万元、咨询费0.05万元、手续费0万元、水费7.92万元、电费55.81万元、邮电费64.45万元、取暖费0万元、物业管理费37.09万元、差旅费328.84万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费29.91万元、租赁费0万元、会议费38.41万元、培训费57.15万元、公务接待费5.83万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费25.31万元、委托业务费17.04万元、工会经费42.30万元、福利费29.25万元、公务用车运行维护费55.41万元、其他交通费用190.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出51.80万元、办公设备购置96.84万元、专用设备购置6.57万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置万元0、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

(七)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为106万元,支出决算为79.22万元,完成预算的74.74%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,全年公务用车购置及运行维护费和公务接待费决算支出较年初预算数低。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少74.45万元,下降48.45%,减少主要原因:一是严格出国(境),本年无出国(境)费用支出(2018年出国<境>费用10.16万元);二是严格控制“三公”经费支出,公务用车购置及运行维护费、公务接待费均较上年减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年减少10.16万元,同比减少100%,主要原因是严格控制不必要的出国(境),本年无出国(境)工作安排。

(2)公务用车购置及运行维护费73.39万元, 其中:公务用车购置费17.98万元,比上年减少54.61万元,同比减少75.23%,主要原因是本年新购公务用车1台,而上年新购公务用车4台;公务用车运行维护费55.41万元,比上年减少9.33万元,同比减少14.41%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,强化日常监管,按要求压缩公务用车运行成本。

(3)公务接待费5.83万元,比上年减少0.35万元,同比减少5.66%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,强化日常监管,按要求压缩公务接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为73.39万元, 占92.64%;公务接待费支出决算为5.83万元, 占7.36%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。全年未安排支出,全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个,累计0人。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为100万元,支出决算为73.39万元,完成预算的73.39%, 支出决算小于预算数的主要原因严格控制压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出17.98万元,主要用于购买红旗牌轿车1辆。

公务用车运行维护费支出55.41万元,主要用于单位12台公务用车的燃油费、维修费、保险费及过路费停车费等支出。

2019年新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费预算为6万元,支出决算为5.83万元,完成预算的97.17%,支出决算小于预算数的主要原因是:严格落实中央八项规定精神,压缩公务接待费费用支出。主要用于单位公务接待。2019年度公务接待108批次、488人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:全年无此项收支安排。

(九)2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金5705.25万元,占单位整体支出的100%。通过开展绩效自评,单位资金使用效益进一步提高,资金使用更加安全。

(二)部门整体支出绩效自评情况

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我单位成立评价组,于2020年4月7日至4月10日,对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、 基本概况

(一) 部门机构设置情况

 

截至2019年底,我委共有行政机构4个(市纪委监委、第一至第十四纪检组、巡察办<组>),事业单位2个(市纪检监察机关服务管理处、市纪委监委铜净苑管理中心<铜仁市监察委员会留置所>)。有编制241个,其中行政编制177个(含工勤编制9个),事业编制64个;实有在职人员188人。

(二) 部门职能情况

1、负责全市党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全市监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7、负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限,负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县(区)纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等。

10、完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

(三) 部门绩效目标

单位年度工作绩效目标为完成省纪委、市委安排的2019年度党风廉政建设和反腐败工作任务;中长期发展规划及长期目标为:完成省纪委、市委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务。

(四) 部门年度工作重点

1、按时完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件。

2、按时完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,配合上级纪委开展相关工作;

3、监督职责,确保政令畅通;

4、推动全面从严治党“两个责任”落地生根;

5、常抓长治,党风政风持续向上向好;

6、巩固反腐败斗争压倒性态势;

7、开展民生监督工作;

8、发挥派驻监督和巡察监督作用;

9、打造忠诚干净担当执纪队伍。

二、 部门整体支出情况

(一)基本支出2019年,我委年初基本支出预算数为3294.78万元。其中人员支出为2126.97万元,公用经费支出1167.81万元。基本支出决算数为4197.14万元,其中人员支出2460.85万元,公用支出1736.29万元。

(二)项目支出。2019年,我委年初项目支出预算数为0。项目支出决算数为1508.11万元,为其他项目支出中的购置公务用车。重点项目占项目支出数比例为100%。

三、 绩效评价分析

(一) 投入情况分析

1.目标设定

(1)绩效目标合理性。设立绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。

(2)绩效目标明确性。设立绩效指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

(1)在职人员控制率。在职人员控制率=在职人员188人/编制数241人=78%,小于100%。

(2)“三公经费”变动率。三公经费变动率=(本年度总额79.22万元-上年度总额153.67万元)/上年度总额153.67万元=-48.45%,小于90%。

(3)重点支出安排率。重点支出安排率=重点项目支出1102.86万元/项目总支出1102.86万元=100%,大于80%。

(二) 过程情况分析

1.预算执行

(1)预算完成率。预算完成率=预算完成数5742.02万元/预算数3294.78万元=174%,大于95%。

(2)预算调整率。预算调整率=预算调整数2447.24万元/预算数3294.78万=74%,大于30%。

(3)支付进度率。支付进度率大于95%。

(4)结转结余控制率。结转结余率=结转结余总额103.18万元元/支出预算数3294.78万元=3%,结转结余率在0-30%之间。

(5)结转结余变动率。结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额103.18万元-上年度累计结转结余资金总额66.41万元)/上年度累计结转结余资金总额66.41万元=55%,结转结余变动率大于30%的。

(6)公用经费控制率。公用经费控制率=实际支出公用经费总额1736.29万元/预算安排公用经费总额1167.81万元=149%,大于105%。

(7)“三公经费”控制率。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数79.22万元/“三公经费”预算安排数106万元=75%,小于95%。

(8)政府采购执行率。政府采购执行率=实际政府采购金额1524.24万元/政府采购预算数1691.50万元=90.11%,在90%-100%之间。

2.预算管理

(1)管理制度健全性。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行。

(2)资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经集体研究、评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)预决算信息公开性。按规定内容、规定时限公开预决算信息。

(4)基础信息完善性。单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.资产管理

(1)管理制度健全性。已制定资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。

(2)资产管理安全性。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

(3)固定资产利用率。无闲置固定资产情况,固定资产利用率95%以上。

(三) 产出情况分析

1.实际完成率。未发现计划工作未完成的情况,实际完成率大于95%。

2.完成及时率。未发现完成不及时的情况,完成及时率大于95%。

3.质量达标率。未发现质量不达标的情况,质量达标率大于95%。

4.重点工作办结率。重点工作办结率为100%。

(四) 效果情况分析

经济效益、社会效益、生态效益均为正面积极影响且相符。省纪委对我市党风廉政建设工作社会社会公众满意度、服务对象满意度位居全省第一,结果为优秀。市委政府组织对我单位绩效考核初步结果为优秀。

四、 评价结论

中共铜仁市纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价绩效等级为“良好”,总得分为88.72分。

五、 2019年取得的主要成绩或实现的绩效

(一)严格报账程序,严格审核把关,提高了资金使用效益,资金安全性得到保障;

(二)在在职人数较上年增长的基础上,从严控制“三公经费”,三公经费较上年较大幅度下降;

(三)委托中介机构对单位固定资产进行了全面清理,固定资产系统数据更加准确,同时提高了固定资产使用效率。

六、 存在的主要问题及原因

主要问题:一级指标“过程”方面得分不理想。

主要原因:一是2019年我委编制数从237个增加到241个,在职人员从171人增加到206人(实有在职188人,18人未正式下文),人员增加较多导致我委收支决算数比预算数增加较大,影响“过程”评分;二是上级部门中途下达项目资金给我委,年终因工作需要临时增加项目,无法纳入年初预算,影响我单位整体支出绩效“过程”评分。

七、 提高整体支出绩效的建议或意见

 

 

附表:

一、2019年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:

分类指标

一级指标

二级指标

分值

指标解释

指标说明

评分标准

二级指标评价情况

得分

投入

目标设定     6分

1、绩效目标合理性

3

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

符合其中三项(3分);
符合其中两项(2分);
符合其中一项(1分)。

设立绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。

3

2、绩效指标明确性

3

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。

设立绩效指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。

3

预算配置      9分

3、在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口(单位)的人员编制数口径为准。

(1)在职人员控制率小于或等于100%的,得3分;
(2)在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;
(3)在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=〔(115%-部门在职人员控制率)/(115%-100%)〕×3

在职人员控制率=在职人员188人/编制数241人=78%,小于100%。

3

4、“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费

(1)“三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分;
(2)“三公”经费变动率大于100%的,得0分;
(3)“三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(100%-“三公”经费变动率)/(100%-90%)〕×3

三公经费变动率=(本年度总额79.22万元-上年度总额153.67万元)/上年度总额153.67万元=-48.45%,小于90%。

3

5、重点支出安排率

3

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

(1)重点支出安排率大于等于80%的,得3分;
(2)重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分;
(3)重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分;     (4)重点支出安排率小于30%的,得0分;

重点支出安排率=重点项目支出1102.86万元/项目总支出1102.86万元=100%,大于80%。

3

过程

预算执行24分

6、预算完成率

3

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。      预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

(1)预算完成率大于或等于95%的,得3分;
(2)预算完成率小于或等于85%的,得0分;
(3)预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=〔(部门预算完成率-85%)/(95%-85%)〕×3

预算完成率=预算完成数5742.02万元/预算数3294.78万元=174%,大于95%。

3

7、预算调整率

2

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外)。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。

(1)预算调整率等于0的,得2分;
(2)预算调整率大于或等于30%的,得0分;
(3)预算调整率在0-30%之间的,在0分和满分之间确定:得分=〔(30%-部门预算调整率)/(30%-0%)〕×2

预算调整率=预算调整数2447.24万元/预算数3294.78万=74%,大于30%。

0

8、支付进度率

3

部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

(1)支付进度率大于等于95%的,得3分;
(2)支付进度率在95%-85%之间的,得2分;
(3)支付进度率在85%-75%之间的,得1分;          (4)支付进度率小于75%的,得0分;

支付进度率大于95%。

3

9、结转结余控制率

3

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

(1)结转结余率等于0的,得3分;
(2)结转结余率大于或等于30%的,得0分;
(3)结转结余率在0-30%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(30%-部门结转结余率)/(30%-0%)〕×3

结转结余率=结转结余总额103.18万元元/支出预算数3294.78万元=3%,得分=(30%-3%)/(30%-0%)*3=2.7。

2.7

10、结转结余变动率

3

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

(1)结转结余变动率等于0的,得3分;
(2)结转结余变动率大于或等于30%的,以及小于或等于-30%的,得0分;
(3)结转结余变动率:①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的,得0.5分;②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的,得1分;③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的,得1.5分;④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的,得2分。

结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额103.18万元-上年度累计结转结余资金总额66.41万元)/上年度累计结转结余资金总额66.41万元=55%,大于30%。

0

11、公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

(1)公用经费控制率小于或等于100%的,得4分;
(2)公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;
(3)公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(105%-部门公用经费控制率)/(105%-100%)〕×4

公用经费控制率=实际支出公用经费总额1736.29万元/预算安排公用经费总额1167.81万元=149%,大于105%。

0

12、“三公经费”控制率

4

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

(1)“三公”经费控制率小于或等于95%的,得4分;
(2)“三公”经费控制率大于或等于105%的,得0分;
(3)“三公”经费控制率在105%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(105%-“三公”经费控制率)/(105%-95%)〕×3

“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数79.22万元/“三公经费”预算安排数106万元=75%,小于95%。

4

13、政府采购执行率

2

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(1)政府采购执行率等于100%的,得2分;
(2)政府采购执行率小于或等于90%的,得0分;
(3)政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(部门政府采购执行率-90%)/(100%-90%)〕×2

政府采购执行率=实际政府采购金额1524.24万元/政府采购预算数1691.50万元=90.11%,得分=〔(90.11%-90%)/(100%-90%)〕×2=0.02。

0.02

预算管理13分

14、管理制度健全性

2

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

符合其中三项(2分);
符合其中二项(1分);      符合其中一项(0分)。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行。

2

15、资金使用合规性

7

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合得7分,每例不符合要求的事项扣2分,扣完为止。

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经集体研究、评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7

16、预决算信息公开性

2

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。


符合全部两项(2分);
符合其中一项及以下(0分)。

按规定内容、规定时限公开预决算信息。

2

17、基础信息完善性

2

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

符合其中三项(2分);
符合其中两项(1分);
符合其中一项及以下(0分)。

单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2

资产管理    8分

18、管理制度健全性

2

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。    

全部符合(2分);
符合其中二项(1分);
符合其中一项及以下(0分)。

已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。

2

19、资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

3

20、固定资产利用率

3

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

(1)固定资产利用率高于95%,得3分;          (2)固定资产利用率低于95%且高于90%,得2分;     (3)固定资产利用率低于90%且高于85%,得1分;     (4)固定资产利用率低于85%,得0分;

无闲置固定资产情况,固定资产利用率95%以上。

3

产出

职责履行26分

21、实际完成率

7

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

(1)实际完成率大于或等于95%的,得7分;
(2)实际完成率小于或等于85%的,得0分;
(3)实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(实际完成率-85%)/(95%-85%)〕×7

未发现计划工作未完成的情况,实际完成率大于95%。

7

22、完成及时率

6

部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

(1)实际完成及时率大于或等于95%的,得6分;
(2)实际完成及时率小于或等于85%的,得0分;
(3)实际完成及时率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(实际完成及时率-85%)/(95%-85%)〕×6

未发现完成不及时的情况,完成及时率大于95%。

6

23、质量达标率

6

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

(1)质量达标率大于或等于95%的,得6分;
(2)质量达标率小于或等于85%的,得0分;
(3)质量达标率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(质量达标率-85%)/(95%-85%)〕×6

未发现质量不达标的情况,质量达标率大于95%。

6

24、重点工作办结率

7

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

(1)重点工作办结率等于100%的,得7分;
(2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分;
(3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0分和满分之间确定:得分=〔(100%-部门重点工作办结率)/(100%-90%)〕×7

重点工作办结率为100%。

7

效果

履职效益及满意度14分

25、经济效益

4

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符4分,负面消极影响0分。

正面积极影响且相符

4

26、社会效益

2

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符2分,负面消极影响0分。

正面积极影响且相符

2

27、生态效益

2

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符2分,负面消极影响0分。

正面积极影响且相符

2

28、公众

2

社会公众对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。

按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。

省纪委对市州纪委满意度调查全省排名第一,结果为优秀。

2

29、服务对象

2

部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。

2

30、上级管理者

2

上级管理者对部门履职效果的满意程度。

按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)。

市委政府对我单位工作2019年度绩效考核,结果为优秀。

2

总体减分项

重大资金违纪

部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)

在总分中直接扣减20分

0

总分

100

评价得分

88.72

 

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会机关运行经费支出1736.29万元,与年初预算相比增加568.48万元,完成预算的148.68%, 支出决算大于预算数的主要原因是:纪检监察体制改革(市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等),单位人员、办公用房等增加,工作力度增大,部门运行经费支出较年初预算增加。比2018年增加671.69 万元,增长63.09%,主要原因是:纪检监察体制改革(市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等),单位人员、办公用房等增加,工作力度增大,部门运行经费支出较上年增加。

2、政府采购支出情况。

2019年中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会政府采购支出总额99万元,经市政府采购办同意的各类自行采购项目支出总额1425.24万元。其中:政府采购货物支出340.24万元、政府采购工程支出1107.56万元、政府采购服务支出76.44万元。授予中小企业合同金额1107.56万元,占政府采购支出总额的72.66%,其中:授予小微企业合同金额416.68万元,占政府采购支出总额的27.34%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检、监察方面的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(9项):反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

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