中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度部门决算

来源:铜仁市纪委监委网站 时间:2021-07-29 13:06:48 点击:

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一、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会概况 

(一)部门职能 

(二)单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表(见附表)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项情况说明

(十一)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会概况

(一)部门职能

1.负责全市党的纪律检查工作。

2.按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全市监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县(区)纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等。

10.完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会部门决算包括:本级决算中国共产党铜仁市纪律检查委员会(铜仁市监察委员会),所属派驻第一至十四纪检监察组、市委巡察办、市委第一至第六巡察组行政单位,所属铜仁市纪检监察机关服务管理处、铜仁市纪委监委铜净苑管理中心(铜仁市监察委员会留置所)事业单位决算。

从预算单位机构设置看,中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17个,分别为:办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、扶贫与民生监督检查室(重大责任事故调查办公室)、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

二、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明
  (一)2020年度收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计6778.92万元,与2019年相比,增加970.49万元,增长16.71%。主要原因是:一是单位人员增加,人员经费和日常公用经费收支相应增加;二是单位工作任务增大,非税执收成本等业务收支相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)扩建并投入使用,运行成本支出相应增加;四是收到上级纪检政法转移支付项目资金预算收支安排,上级转移支付资金收支相应增加。

  (二)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6673.70万元,其中:财政拨款收入6453.05万元,占96.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入220.65万元,占3.31%。

(三)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6605.93万元,其中:基本支出3874.25万元,占58.65%;项目支出2731.68万元,占41.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计6495.11万元。与2019年相比,增加1254.91万元,增长23.95%。主要原因是:一是单位人员增加,人员经费和日常公用经费收支相应增加;二是单位工作任务增大,非税执收成本等业务收支相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)扩建并投入使用,运行成本支出相应增加;四是收到上级纪检政法转移支付项目资金预算收支安排,上级转移支付资金收支相应增加。

(五)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6470.00万元,占本年支出合计的97.94%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1269.82万元,增长24.42%。主要原因是:一是单位人员增加,人员经费和日常公用经费支出相应增加;二是单位工作任务增大,办案、巡察和非税执收成本等业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)扩建并投入使用,运行成本支出相应增加;四是收到上级纪检政法转移支付项目资金预算支出安排,上级转移支付资金支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出5863.37万元,占90.62%;社会保障和就业支出科目(类)支出286.23 万元,占4.42%;卫生健康支出科目(类)支出101.95万元,占1.58%;住房保障支出科目(类)支出218.44万元,占3.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5769.12万元,支出决算为6470.00万元,完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因是:一是单位人员增加,人员经费和日常公用经费支出相应增加;二是单位工作任务增大,办案、巡察和非税执收成本等业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)扩建并投入使用,运行成本支出相应增加;四是收到上级纪检政法转移支付项目资金预算支出安排,上级转移支付资金支出相应增加。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)行政运行科目(项)。年初预算为2778.12万元,支出决算为3251.97万元,完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是:单位人员增加,人员经费和日常公用经费支出增加,行政运行经费相应增加。

(2)一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。年初预算为2473.00万元,支出决算为1686.91万元,完成年初预算的68.21%。决算数小于预算数的主要原因是:一是单位严格压减经费开支,一般行政管理事务预算支出减少;二是年初在非税执收成本项目中预算的500万元铜净苑(留置点)装修改造费用因项目未经我单位实施,项目款未使用财政直接收回。

(3)一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)其他纪检监察事务支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为924.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是以前年度未完工项目尾款支出,本年度公务用车购置等项目支出,年初未纳入预算;二是收到2020年度上级纪检政法转移支付资金支出预算安排。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为217.03万元,支出决算为227.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:单位人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排,年中有人员退休、提前退休或调离,机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出科目(款)其他行政事业单位养老支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排,年中有人员退休或提前退休,其他行政事业单位养老支出相应增加。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗(项)。年初预算为93.48万元,支出决算为101.95万元。决算数大于预算数的主要原因是:单位人员增加,行政单位医疗费用支出相应增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为207.49万元,支出决算为218.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:单位人员增加,住房公积金费用支出相应增加。

(六)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3874.25万元,其中:人员经费3307.48万元,主要包括:基本工资875.69万元、津贴补贴958.32万元、奖金828.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.78万元、职业年金缴费23.69万元、职工基本医疗保险缴费101.95万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金218.44万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费65.72万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.34万元、救济费0万元、医疗费补助0.79万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等;公用经费566.78万元,主要包括:办公费28.71万元、印刷费12.94万元、咨询费2.48万元、手续费0万元、水费6.03万元、电费18.07万元、邮电费48.95万元、取暖费0万元、物业管理费5.34万元、差旅费56.5万元、因公出国(境)费用0万元 、维修(护)费2.47万元、租赁费0.4万元、会议费3.04万元、培训费43.26万元、公务接待费4.49万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.54万元、委托业务费0万元、工会经费32.72万元、福利费33.66万元、公务用车运行维护费24.06万元、其他交通费用181.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出54.52万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0.28万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置3.80万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.70万元,支出决算为179.17万元,完成预算的219.30%。2020年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:2020年新采购公务用车4辆,公务用车购置费增加,“三公”经费支出相应增加。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加99.95万元,增长126.17%,增加主要原因是:2020年新采购公务用车4辆,公务用车购置费增加,“三公”经费支出较上年相应增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是上年度、本年度均无因公出国(境)预算支出安排。

(2)公务用车购置及运行维护费174.68万元, 其中:公务用车购置费110.06万元,比上年增加92.08万元,同比增加512.12%,主要原因是本年度新购公务用车4辆,上年度新购1辆,导致公务用车购置费较上年度增加;公务用车运行维护费64.62万元,比上年增加9.21万元,同比增加16.62%,主要原因是公务用车保有量较上年度增加。

(3)公务接待费4.49万元,比上年减少1.34万元,同比减少22.98%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,强化日常公务接待管理,按要求压缩公务接待费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为174.68万元, 占97.49%;公务接待费支出决算为4.49万元, 占2.51%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。支出决算等于预算数的主要原因是:上年度和本年度均无因公出国(境)预算安排。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个,累计0人。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为72万元,支出决算为174.68万元,完成预算的242.61%, 支出决算大于预算数的主要原因是:本年度新购4辆公务用车。其中:

公务用车购置费支出110.06万元,主要用于新购公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出64.62万元,主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费和过路费等费用。

2020年新增公务用车4辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费预算为9.70万元,支出决算为4.49万元,完成预算的46.29%, 支出决算小于预算数的主要原因是:严格落实中央八项规定精神,强化日常公务接待管理,按要求压缩公务接待费用支出。主要用于单位公务接待支出。 2020年度公务接待93批次、496人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

全年无此项收支预算安排。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

全年无此项收支预算安排。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会机关运行经费支出566.78万元,与年初预算相比增加83.24万元,完成预算的117.21%, 支出决算大于预算数的主要原因是:以前年度未使用完的办案等业务经费返还我单位继续使用,返还经费未纳入年初预算。比2019年减少1169.51万元,降低67.36 %,主要原因是:按要求将办案、巡察和非税执收成本等业务经费纳入项目经费进行核算管理(2019年作为日常公用经费核算管理),导致机关运行经费较上年度相应减少。

2、政府采购支出情况。

2020年中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会政府采购支出总额185.64万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出185.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会共有车辆16辆(其中一辆为2020年移交市机关事务中心处置,未收到正式处置批复,正式批复于2021年2月份下达),其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车11辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(十一)2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金6605.93万元,占单位整体支出的100%。经自评,我单位2020年度整体支出绩效自评结论为“良好”。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位(盖章):中国共产党铜仁市纪律检查委员会                               填报时间:2021年3月25日

 

 

部门(单位)名称

 

部门(单位)总体资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额

5769.12

6690.65

6605.93

10

114.50%

10

一、基本支出

3296.12

3874.25

3874.25

二、项目支出

2473

2595.75

2595.75

三、其他资金

0

220.65

135.93

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

    按时完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件;
    按时完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,配合上级纪委开展相关工作;
    按“三定方案”职能职责完成相关工作,笃信理想信念,锻造铁军队伍;强化监督检查,巩固党风政风:一体推进“三不”,坚决惩治腐败;高擎巡察利剑,净化政治生态。

    全年按时完成了市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件;完成了上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,配合上级纪委开展相关工作;完成了铁军队伍的锻造,干部职工理想信念得到提升;强化监督检查,党风政风更加巩固;一体推进“三不”,惩治腐败得到深化;高擎巡察利剑,政治生态得到净化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量20分

按时完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件

按时完成重大任务和交办件占总数比例≥95%

100%

2

2

 

按时完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,积极配合上级纪委开展相关工作

完成工作任务占总任务比例≥95%

100%

2

2

 

督促全市各级各部门党委(党组)书记按照“廉政大家谈”栏目要求接受在线访谈期数

≥30期

32期

2

2

 

通过强化内部监督、强化干部交流、强化能力素质提升和创先争优等工作,锻造铁军队伍。

完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;
完成全市纪检监察干部监督工作情况调研,形成调研报告1期;
拟定市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案;
出台并认真落实《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》,选派“双千工程”纪检监察干部综合业务研修班、信息化知识技能培训、市委有关专题培训等;
完成年度评先选优工作。

完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;
完成全市纪检监察干部监督工作情况调研,形成调研报告1期;
完成市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案拟定;
出台并认真落实《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》,选派“双千工程”纪检监察干部综合业务研修班、信息化知识技能培训、市委有关专题培训等;
完成年度评先选优工作。

2

2

 

加强对各级党组织落实主体责任监督检查。督促各级党组织落实全面从严治党主体责任清单,加强政治生态研判。

开展政治生态研判不低于2次;通报曝光落实两个责任不力典型案例不少于1期。

完成政治生态研判2次;
通报曝光落实两个责任不力典型案例1期。

2

2

 

强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞“。

开展沿河县义务教育、基本医疗等问题监督检查1次;
对已出列区(县)脱贫工作绩效等情况监督检查1次;
开展大走访活动1次;
建立涉黑涉恶问题线索台账,与公安政法机关沟通反馈办理情况≥1次。

完成沿河县义务教育、基本医疗等问题监督检查1次;
完成对已出列区(县)脱贫工作绩效等情况监督检查1次;
完成大走访活动1次;
完成建立涉黑涉恶问题线索台账,与公安政法机关沟通反馈办理情况1次。

2

2

 

开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。

选7名党组负责人开展“三述三评”工作;
完成问题线索分办,跟踪问题线索进度,履行监督责任。

完成7名党组负责人开展“三述三评”工作;
完成问题线索分办,跟踪问题线索进度,履行监督责任。

2

2

 

加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮。

开展重大决策部署落实情况抽查≥1次;
督促各级开展“四风自查自纠”,通报典型案例≥1次。

完成重大决策部署落实情况抽查3次;
督促各级开展“四风自查自纠”,通报典型案例6次。

2

2

 

确保铜净苑管理中心正常运转。用好“四种形态”,坚持以惩治腐败的坚决行动,换来铜仁政治生态净化。

完成全年“四种形态”工作任务。

完成全年“四种形态”工作任务。

2

2

 

完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。

开展二届市委第七、第八轮共2轮巡察;
开展脱贫攻坚专项巡察1次。

完成二届市委第七、第八轮共2轮巡察;
完成脱贫攻坚专项巡察1次。

2

2

 

质量12分

完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件符合相关规定,并达到市委政府要求

完成重大任务和交办件合格率≥95%

100.00%

2

2

 

完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务满足上级要求,积极配合上级纪委开展相关工作符合相关规定

完成工作任务合格率≥95%

100.00%

2

2

 

在线访谈合格率

在线访谈合格率≥95%

100.00%

1

1

 

培训合格率

培训合格率≥95%

100.00%

1

1

 

开展政治生态研判工作合格率

≥90%

100%

1

1

 

“三述三评”合格率

≥90%

100%

1

1

 

用好监督执纪“四种形态”,以惩治腐败的坚决行动,换来铜仁政治生态净化。

确保全年不发生办案重大安全事故。

全年未发生办案重大安全事故。

2

2

 

通过开展联动巡察、常规巡查和专项巡察,进一步净化政治生态。

及时反馈巡察问题,督促问题整改,发挥巡察利剑作用。

已经完成巡察问题反馈,督促相关单位对相关问题进行整改。

2

2

 

时效6分

按时完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件

12月底前完成市委、政府安排的重大任务和市委、政府主要领导签来的交办件

按时完成

1

1

 

按时完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,积极配合上级纪委开展相关工作

2020年全年完成上级纪委安排的党风廉政建设和反腐败工作任务,积极配合上级纪委开展相关工作

按时完成

1

1

 

督促全市各级各部门党委(党组)书记按照“廉政大家谈”栏目要求接受在线访谈期数

6月底前完成访谈方案制作并启动工作;
12月底前完成访谈≥30期。

按时完成

0.5

0.5

 

通过强化内部监督、强化干部交流、强化能力素质提升和创先争优等工作,锻造铁军队伍。

6月底前:完成选录优秀年轻干部进入市纪委市监委工作;出台《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》;完成创建“杨荣式”先锋模范岗推选“杨荣式”好干部评选工作。
12月底前:完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;完成全年纪检监察干部监督工作情况进行分析研判,撰写分析研判报告1篇;拟定市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案;完成选派“双千工程”纪检监察干部培训任务;完成全市纪检监察系统先进集体和先进工作者评选工作。

按时完成

0.5

0.5

 

加强对各级党组织落实主体责任监督检查。督促各级党组织落实全面从严治党主体责任清单,加强政治生态研判。

6月底前通报曝光落实两个责任不力典型案1期;12月底前开展政治生态研2次,全年通报曝光典型案1期。

按时完成

0.5

0.5

 

强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞“。

6月底前:完成沿河县义务教育、基本医疗、住房安全和农村饮用水等问题监督检查1次;印发《关于在全市纪检监察机关中开展做“杨荣式”好干部深入大走访活动的通知》;针对重点案件,完成涉黑涉恶问题线索台账。
12月底前:完成对已出列区(县)脱贫攻坚检查1次;完成大走访1次。

按时完成

0.5

0.5

 

开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。

6月底前:完成7位党组织负责人“三述三评”工作。
12月底前:完成问题线索分办,跟踪问题线索进度工作。

按时完成

0.5

0.5

 

加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮。

6月底前:完成上半年定期对查处的违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光任务。
12月底前:完成重大决策部署落实情况抽查任务;完成全年违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光任务。

按时完成

0.5

0.5

 

确保铜净苑管理中心正常运转。用好“四种形态”,坚持以惩治腐败的坚决行动,换来铜仁政治生态净化。

12月底前确保铜净苑管理中心正常运行,完成全年“四种形态”工作任务。

按时完成

0.5

0.5

 

完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。

6月底前:完成第七轮巡察了解工作;完成第八轮巡察准备工作;完成脱贫攻坚专项巡察并反馈意见。
12月底前:完成第七轮巡察全面反馈并督促整改工作;完成第八轮巡察了解阶段工作,并反馈巡察意见;完成脱贫攻坚专项巡察督促巡察反馈问题的整改工作。

按时完成

0.5

0.5

 

成本12分

按要求报销完成市委、政府任务和市委、政府主要领导签来交办件产生的各项费用

全年预算公用经费90万元

公用经费100万元

2

2

 

按要求报销完成上级工作任务,配合上级工作产生的各项费用

全年预算公用经费90万元

公用经费100万元

2

2

 

笃信理想信念,锻造铁军队伍全年预算经费

全年安排总预算516.12万元,其中公用经费303.53万元,人员经费212.59万元。

全年执行预算903.09万元(公用经费366.78万元,人员经费427.48万元,其他项目经费108.83万元)

2

2

 

强化监督检查,巩固党风政风全年预算经费

全年安排总预算2400.00万元,其中非税执收成本部门专项经费1100.00万元,人员经费1300.00万元。

全年执行预算2764.79万元(人员经费1400.00万元,非税执收成本801.75万元,其他项目经费500万元,其他资金63.04万元)

2

2

 

一体推进“三不”,坚决惩治腐败全年预算经费

全年安排总预算1923.00万元,其中办案等业务部门专项经费123.00万元,非税执收成本部门专项经费1000.00万元,人员经费800.00万元。

全年执行预算1988.05万元(办案等业务专项经费115.16万元,非税执收成本600万元,人员经费700万元,其他项目经费500万元,其他经费72.89万元)

2

2

 

高擎巡察利剑,净化政治生态全年预算经费

全年安排总预算750.00万元,其中市委巡察工作部门专项经费100.00万元,非税执收成本部门专项经费150.00万元,人员经费500.00万元。

全年执行预算750万元(市委巡察专项经费100万元,非税执收成本专项经费70万元,人员经费580万元)

2

2

 

效益指标(30分)

经济效益

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

可持续性影响

政治生态

政治生态进一步净化

政治生态进一步净化,2020年度全市党风廉政建设社会民意抽样调查得分93.61分,居全省第一

30

20

 

满意度指标(10分)

满意度

社会公众满意度

2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。

反腐败工作成效满意度96.44%,居全省第二。

5

4

 

服务对象满意度

 

 

 

 

上级管理者

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

2020年度我委绩效考核等次不低于“良好”。

5

4

 

总分

100

88

 

绩效评价结论

良好

联系人 :  0856-5227952

联系电话(手机):13765626849

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分,质量指标12分,时效指标6分,成本指标12分)、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

 

3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

我单位未纳入2020年度财政重点绩效评价单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

 

(2020年度)

 

单位(盖章)中国共产党铜仁市纪律检查委员会                            填报日期:2021年3月25日

 

 

 

项目名称

干部队伍建设工作经费

 

主管部门及代码

11522200009550033G

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

516.12

903.09

903.09

10

174.98%

10

 

一、财政拨款

516.12

903.09

903.09

 

其中:1.上级补助

 

 

 

 

     2.本级安排

516.12

903.09

903.09

 

二、其他资金

0

0

0

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

笃信理想信念,锻造铁军队伍

笃信理想信念,锻造铁军队伍,通过加强内部监督和培训,干部素质进一步提高。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

 

产出指标(50分)

数量20分

强化内部监督,锻造铁军队伍

督促开展“廉政大家谈”栏目在线访谈30期;
完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;
完成全市纪检监察干≥90≥90部监督工作情况调研,形成调研报告1期;
拟定市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案;
出台并认真落实《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》,选派“双千工程”纪检监察干部综合业务研修班、信息化知识技能培训、市委有关专题培训等;
完成年度评先选优工作。

完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;
完成全市纪检监察干部监督工作情况调研,形成调研报告1期;
拟定市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案;
出台并认真落实《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》,选派“双千工程”纪检监察干部综合业务研修班、信息化知识技能培训、市委有关专题培训等;
完成年度评先选优工作。

20.00

20.00

 

 

质量12分

在线访谈合格率

在线访谈合格率≥95%

100.00%

6.00

6.00

 

 

培训合格率

培训合格率≥95%

100.00%

6.00

6.00

 

 

 

时效6分

2020年全年

完成4个国有企业、3个学校纪委的内部督查工作;
完成全市纪检监察干部监督工作情况调研,形成调研报告1期;
拟定市管企业、学校及医院纪检监察体制改革实施方案;
出台并认真落实《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》,选派“双千工程”纪检监察干部综合业务研修班、信息化知识技能培训、市委有关专题培训等;
完成年度评先选优工作。

按时完成

6.00

6.00

 

 

成本12分

按市财政局“二下”预算数安排

全年拟安排总预算516.12万元,其中公用经费303.52万元,人员经费212.59万元。

903.09万元(公用经费366.78万元,人员经费427.48万元,其他项目经费108.83万元)

12.00

12.00

 

 

效益指标(30分)

经济效益

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

可持续性影响

可持续影响

政治生态进一步净化

政治生态进一步净化,2020年度全市党风廉政建设社会民意抽样调查得分93.61分,居全省第一

30.00

20.00

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

公众满意度

2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。

反腐败工作成效满意度96.44%,居全省第二。

5.00

4.00

 

 

上级管理者

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

5.00

4.00

 

 

总分

100

88

 

 

绩效评价结论

良好

 

联系人 :李正权  

联系电话:0856-5227952

 

注:1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分)、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

 

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

 

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

 

(2020年度)

 

单位(盖章)中国共产党铜仁市纪律检查委员会    填报日期:2021年3月25日

 

 

 

项目名称

监督检查等业务经费

 

主管部门及代码

11522200009550033G

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

2400

2764.79

2764.79

2764.79

10

115.20%

10

 

一、财政拨款

2400

2701.75

2701.75

2701.75

 

其中:1.上级补助

 

 

 

 

 

     2.本级安排

2400

2701.75

2701.75

2701.75

 

二、其他资金

0

63.04

63.04

63.04

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

落实“两个维护”,履行监督执纪问责职能,护民生、重监督,净风气,促进铜仁政治生态净化。

落实“两个维护”,履行监督执纪问责职能,完成护民生、重监督,净风气相关监督检查,铜仁政治生态进一步净化。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

 

产出指标(50分)

数量20分

落实“两个维护”。开展政治生态研判,强化两个责任落实情况监督检查,通报曝光落实两个责任不力典型。

开展政治生态研判≥2次;通报曝光典型案例≥1期。

完成政治生态研判2次;通报曝光落实两个责任不力典型案例1期。

5.00

5.00

 

 

护民生促脱贫。强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞"。

开展沿河县义务教育、基本医疗等问题监督检查1次;
对已出列区(县)脱贫工作绩效等情况监督检查1次;
开展大走访活动1次;
建立涉黑涉恶问题线索台账,与公安政法机关沟通反馈办理情况≥1次。

完成沿河县义务教育、基本医疗等问题监督检查1次;
完成已出列区(县)脱贫工作绩效等情况监督检查1次;
完成大走访活动1次;
完成建立涉黑涉恶问题线索台账,与公安政法机关沟通反馈办理情况1次。

5.00

5.00

 

 

提升监督质效。开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。

选7名党组负责人开展“三述三评”工作;
完成问题线索分办,跟踪问题线索进度工作。

完成7名党组负责人开展“三述三评”工作;
完成问题线索分办,跟踪问题线索进度,履行监督责任。

5.00

5.00

 

 

净化党风政风。加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮,巩固作风建设成效。

开展重大决策部署落实情况抽查不≥1次;
督促各级开展“四风自查自纠”,通报典型案例≥1次。

完成重大决策部署落实情况抽查3次;
督促各级开展“四风自查自纠”,通报典型案例6次。

5.00

5.00

 

 

质量12分

开展政治生态研判工作合格率

≥90%

100%

6.00

6.00

 

 

“三述三评”合格率

≥90%

1.00

6.00

6.00

 

 

 

 

时效6分

落实“两个维护”。开展政治生态研判,强化两个责任落实情况监督检查,通报曝光落实两个责任不力典型。

6月底前通报曝光落实两个责任不力典型案例1期;12月底前完成政治生态研判2次。

按时完成

2.00

2.00

 

 

护民生促脱贫。强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞"。

6月底前:完成沿河县义务教育、基本医疗、住房安全和农村饮用水等问题监督检查1次;印发《关于在全市纪检监察机关中开展做“杨荣式”好干部深入大走访活动的通知》;针对重点案件,完成涉黑涉恶问题线索台账。
12月底前:完成对已出列区(县)脱贫攻坚检查1次;完成大走访1次。

按时完成

2.00

2.00

 

 

 

 

提升监督质效。开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。

6月底前:完成7位党组织负责人“三述三评”工作。
12月底前:完成问题线索分办,跟踪问题线索进度工作。

按时完成

1.00

1.00

 

 

 

 

净化党风政风。加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮,巩固作风建设成效。

6月底前:完成上半年定期对查处的违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光任务。
12月底前:完成重大决策部署落实情况抽查任务,完成全年违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光任务。

按时完成

1.00

1.00

 

 

 

 

成本12分

按市财政局“二下”预算数安排

全年安排总预算2400.00万元,其中非税执收成本部门专项经费1100.00万元,人员经费1300.00万元。

全年执行预算2764.79万元(人员经费1400.00万元,非税执收成本801.75万元,其他项目经费500万元,其他资金63.04万元)

12.00

12.00

 

 

效益指标(30分)

经济效益

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

可持续性影响

可持续影响

政治生态进一步净化

政治生态进一步净化,2020年度全市党风廉政建设社会民意抽样调查得分93.61分,居全省第一

30.00

20.00

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

公众满意度

2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。

反腐败工作成效满意度96.44%,居全省第二。

5.00

4.00

 

 

上级管理者

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

5.00

4.00

 

 

总分

100

88

 

 

绩效评价结论

良好

 

联系人 :李正权  

联系电话:0856-5227952

 

注:1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分)、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

 

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

 

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

 

(2020年度)

 

单位(盖章)中国共产党铜仁市纪律检查委员会           填报日期:2021年3月25日

 

 

 

项目名称

惩治腐败办案经费

 

主管部门及代码

11522200009550033G

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

1923

2135.81

1988.05

10

103.38%

10

 

一、财政拨款

1923

1915.16

1915.16

 

其中:1.上级补助

 

 

 

 

     2.本级安排

1923

1915.16

1915.16

 

二、其他资金

0

220.65

72.89

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

用好“四种形态”,坚决惩治腐败,换来铜仁政治生态净化。

用好“四种形态”,坚决惩治腐败,铜仁政治生态进一步净化。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

 

产出指标(50分)

数量20分

确保铜净苑管理中心正常运转,用好“四种形态”,坚决惩治腐败

确保铜净苑管理中心正常运转,履行好监督执纪问责职能,完成“四种形态”年度工作任务,坚决惩治腐败。

完成全年“四种形态”工作任务。

20.00

20.00

 

 

质量12分

净化政治生态。

确保全年不发生办案安全责任事故。

全年未发生办案安全责任事故。

12.00

12.00

 

 

时效6分

2020年全年

12月底前完成全年“四种形态”工作任务,确保铜净苑管理中心正常运行。

按时完成

6.00

6.00

 

 

成本12分

按市财政局“二下”预算数安排

全年安排总预算1923.00万元,其中办案等业务部门专项经费123.00万元,非税执收成本部门专项经费1000.00万元,人员经费800.00万元。

全年执行预算1988.05万元(办案等业务专项经费115.16万元,非税执收成本600万元,人员经费700万元,其他项目经费500万元,其他经费72.89万元)

12.00

12.00

 

 

效益指标(30分)

经济效益

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

可持续性影响

可持续影响

政治生态进一步净化

政治生态进一步净化,2020年度全市党风廉政建设社会民意抽样调查得分93.61分,居全省第一

30.00

20.00

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

公众满意度

2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。

反腐败工作成效满意度96.44%,居全省第二。

5.00

4.00

 

 

上级管理者

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

5.00

4.00

 

 

总分

100

88

 

 

绩效评价结论

良好

 

联系人 :李正权  

联系电话:0856-5227952

 

注:1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分)、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

 

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

 

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市市本级部门预算项目支出绩效目标自评表

 

(2020年度)

 

单位(盖章)中国共产党铜仁市纪律检查委员会         填报日期:2021年3月25日

 

 

 

项目名称

市委巡察工作经费

 

主管部门及代码

11522200009550033G

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

750

750

750

10

#####

10

 

一、财政拨款

750

750

750

 

其中:1.上级补助

 

 

 

 

     2.本级安排

750

750

750

 

二、其他资金

0

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。

完成年度巡察工作任务,铜仁政治生态进一步净化。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

 

产出指标(50分)

数量20分

完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。

开展二届市委第七、第八轮共2轮巡察;开展脱贫攻坚专项巡察1次。

完成二届市委第七、第八轮共2轮巡察;完成脱贫攻坚专项巡察1次。

20.00

20.00

 

 

质量12分

完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。

及时反馈巡察问题,督促问题整改,发挥巡察利剑作用。

已经完成巡察问题反馈,督促相关单位对相关问题进行整改。

12.00

12.00

 

 

时效6分

2020年全年

6月底前:完成第七轮巡察了解工作;完成第八轮巡察准备工作;完成脱贫攻坚专项巡察并反馈意见。
12月底前:完成第七轮巡察全面反馈并督促整改工作;完成第八轮巡察了解阶段工作,并反馈巡察意见;完成脱贫攻坚专项巡察督促巡察反馈问题的整改工作。

按时完成

6.00

6.00

 

 

成本12分

按市财政局“二下”预算数安排

全年安排总预算750.00万元,其中市委巡察工作部门专项经费100.00万元,非税执收成本部门专项经费150.00万元,人员经费500.00万元。

全年执行预算750万元(市委巡察专项经费100万元,非税执收成本专项经费70万元,人员经费580万元)

12.00

12.00

 

 

效益指标(30分)

经济效益

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

 

可持续性影响

可持续影响

政治生态进一步净化

政治生态进一步净化,2020年度全市党风廉政建设社会民意抽样调查得分93.61分,居全省第一

30.00

20.00

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度

公众满意度

2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。

反腐败工作成效满意度96.44%,居全省第二。

5.00

4.00

 

 

上级管理者

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

2020年度绩效考核等次不低于“良好”。

5.00

4.00

 

 

总分

100

88

 

 

绩效评价结论

良好

 

联系人 :李正权  

联系电话:0856-5227952

 

注:1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分(其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分)、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

 

    4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

 

    5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检监察方面的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的纪检监察方面的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中国共产党贵州省铜仁市纪律检查委员会

2021年7月26日

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