中国共产党铜仁市纪律检查委员会
2020年部门预算及“三公”经费预算信息
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 编制
2020年6月
目 录
第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2020年预算公开报表 - 4 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门收支预算总表 - 4 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门收入总表 - 6 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门支出总表 - 7 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年财政拨款收支总表 - 8 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出表 - 9 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) - 10 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 15 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出表 - 16 -
第三部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年预算安排说明 - 17 -
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 24 -
中国共产党铜仁市纪律检查委员会
2020年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况
(一)负责全市党的纪律检查工作。
(二)按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)负责全市监察工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
(七)负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
(八)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县(区)纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等。
(十)完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。
(一)预算单位构成
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门预算单位具体包括:行政单位 1个:中国共产党铜仁市纪律检查委员会(铜仁市监察委员会);财政全额拨款事业单位2个:铜仁市纪检监察机关服务管理处,铜仁市纪委监委铜净苑管理中心(铜仁市监察委员会留置所)。
(二)内设机构设置
中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17 个,分别为:办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、扶贫与民生监督检查室(重大责任事故调查办公室)、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。
中国共产党铜仁市纪律检查委员会(含所属机构)核定编制数为241人,其中:行政编制177人、事业编制64人。实有人数总计206人,在职人员为189人,其中:行政人员147人,事业人员42人;离退休人员为17人,其中:离休人员 0人,退休人员 17人。
第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2020年预算公开报表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门收支预算总表 |
||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
|
单位:万元 |
||
2020年收入 |
2020年支出 |
备注 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
5769.12 |
一、一般公共服务支出 |
5251.12 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
217.03 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
93.48 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
207.49 |
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
5769.12 |
支 出 总 计 |
5769.12 |
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
5251.12 |
|
3001.12 |
2250.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
5251.12 |
|
3001.12 |
2250.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2778.12 |
|
2778.12 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
2473.00 |
|
223.00 |
2250.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
217.03 |
|
217.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
|
行政事业单位养老支出 |
217.03 |
|
217.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.03 |
|
217.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
93.48 |
|
93.48 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
93.48 |
|
93.48 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
93.48 |
|
93.48 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
207.49 |
|
207.49 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
2 |
|
住房改革支出 |
207.49 |
|
207.49 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
207.49 |
|
207.49 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
5769.12 |
|
3519.12 |
2250.00 |
|
|
|
|
|
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年部门支出总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
5251.12 |
2778.12 |
2473.00 |
|
|
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
5251.12 |
2778.12 |
2473.00 |
|
|
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2778.12 |
2778.12 |
|
|
|
|
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
2473.00 |
|
2473.00 |
|
|
|
201 |
11 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
217.03 |
217.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
207.49 |
207.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
207.49 |
207.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
207.49 |
207.49 |
|
|
|
|
合计 |
5769.12 |
3296.12 |
2473.00 |
|
|
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
备注 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
|
一、本年收入 |
5769.12 |
一、一般公共服务支出 |
5251.12 |
5251.12 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
5769.12 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(三)财政专户管理非税 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
207.49 |
207.49 |
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5769.12 |
支出总计 |
5769.12 |
5769.12 |
|
|
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出表 |
|||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) |
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
合计 |
5769.12 |
3296.12 |
2473.00. |
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
5251.12 |
2778.12 |
2473.00 |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
5251.12 |
2778.12 |
2473.00 |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2778.12 |
2778.12 |
|
|
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
2473.00 |
|
2473.00 |
|
201 |
11 |
99 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.03 |
217.03 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
93.48 |
93.48 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
93.48 |
93.48 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
93.48 |
93.48 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
207.49 |
207.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
207.49 |
207.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
207.49 |
207.49 |
|
|
合计 |
5769.12 |
3296.12 |
2473.00 |
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) |
|||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
类 |
款 |
|
|
类 |
款 |
|
|
** |
** |
合 计 |
3296.12 |
** |
** |
合 计 |
3296.12 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
2763.30 |
301 |
|
工资福利支出 |
2763.30 |
|
1 |
工资奖金津补贴 |
2240.93 |
|
1 |
基本工资 |
817.30 |
2 |
津贴补贴 |
877.61 |
|||||
3 |
奖金 |
546.02 |
|||||
7 |
绩效工资 |
|
|||||
2 |
社会保障缴费 |
314.88 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217.03 |
||
9 |
职业年金缴费 |
|
|||||
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.48 |
|||||
12 |
其他社会保障缴费 |
4.37 |
|||||
3 |
住房公积金 |
207.49 |
13 |
住房公积金 |
207.49 |
||
99 |
其他工资福利支出 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
||
502 |
|
机关商品和服务支出 |
483.54 |
302 |
|
商品和服务支出 |
483.54 |
|
1 |
办公经费 |
389.16 |
|
1 |
办公费 |
6.00 |
2 |
印刷费 |
5.30 |
|||||
4 |
手续费 |
|
|||||
5 |
水费 |
6.00 |
|||||
6 |
电费 |
45.00 |
|||||
7 |
邮电费 |
45.97 |
|||||
9 |
物业管理费 |
26.00 |
|||||
11 |
差旅费 |
5.00 |
|||||
14 |
租赁费 |
1.00 |
|||||
28 |
工会经费 |
32.72 |
|||||
29 |
福利费 |
33.66 |
|||||
39 |
其他交通费用 |
182.51 |
|||||
2 |
会议费 |
2.68 |
15 |
会议费 |
2.68 |
||
3 |
培训费 |
54.00 |
16 |
培训费 |
54.00 |
||
4 |
专用材料购置费 |
|
24 |
被装购置费 |
|
||
25 |
专用燃料费 |
|
|||||
5 |
委托业务费 |
4.00 |
3 |
咨询费 |
|
||
26 |
劳务费 |
2.00 |
|||||
27 |
委托业务费 |
2.00 |
|||||
6 |
公务接待费 |
9.70 |
17 |
公务接待费 |
9.70 |
||
8 |
公务用车运行维护费 |
22.00 |
31 |
公务用车运行维护费 |
22.00 |
||
9 |
维修(护)费 |
2.00 |
13 |
维修(护)费 |
2.00 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
||
503 |
|
机关资本性支出(一) |
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
6 |
设备购置 |
|
|
2 |
办公设备购置 |
|
7 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
|
|
1 |
工资福利支出 |
|
|
1 |
基本工资 |
|
2 |
津贴补贴 |
|
|||||
3 |
奖金 |
|
|||||
7 |
绩效工资 |
|
|||||
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|||||
9 |
职业年金缴费 |
|
|||||
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
|
||||
|
13 |
住房公积金 |
|
||||
99 |
其他工资福利支出 |
|
|||||
2 |
商品和服务支出 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
1 |
办公费 |
|
||||
2 |
印刷费 |
|
|||||
3 |
咨询费 |
|
|||||
4 |
手续费 |
|
|||||
5 |
水费 |
|
|||||
6 |
电费 |
|
|||||
7 |
邮电费 |
|
|||||
9 |
物业管理费 |
|
|||||
11 |
差旅费 |
|
|||||
13 |
维修(护)费 |
|
|||||
14 |
租赁费 |
|
|||||
15 |
会议费 |
|
|||||
16 |
培训费 |
|
|||||
17 |
公务接待费 |
|
|||||
18 |
专用材料费 |
|
|||||
24 |
被装购置费 |
|
|||||
25 |
专用燃料费 |
|
|||||
26 |
劳务费 |
|
|||||
27 |
委托业务费 |
|
|||||
28 |
工会经费 |
|
|||||
29 |
福利费 |
|
|||||
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||
39 |
其他交通费用 |
|
|||||
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|||||
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
1 |
资本性支出(一) |
|
|
2 |
办公设备购置 |
|
2 |
资本性支出(二) |
|
7 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
49.29 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
49.29 |
|
1 |
社会福利和救助 |
2.18 |
|
4 |
抚恤金 |
|
5 |
生活补助 |
2.18 |
|||||
6 |
救济费 |
|
|||||
7 |
医疗费补助 |
|
|||||
2 |
助学金 |
|
8 |
助学金 |
|
||
5 |
离退休费 |
47.11 |
1 |
离休费 |
|
||
2 |
退休费 |
47.11 |
|||||
3 |
退职(役)费 |
|
|||||
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
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|
|
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|
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|
单位:万元 |
项目 |
2019年初预算数 |
2020年初预算数 |
2020年与上年预算数相比增减变化比率 |
2020年与上年预算数相比增减变化原因 |
2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
106.00 |
81.70 |
-22.92% |
压缩三公经费支出 |
1.42% |
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
无 |
0 |
|
二、公务接待费 |
6 |
9.70 |
61.67% |
因机构改革,单位人员增加,公务接待数量增大 |
0.17% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
100.00 |
72.00 |
-28% |
压缩公务用车购置及运行维护费支出 |
1.25% |
|
1.公务车运行维护费 |
100.00 |
72.00 |
-28% |
压缩公务用车运行维护费支出 |
1.25% |
|
2.公务车购置费 |
0 |
0 |
|
无 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
|||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 |
|
|
|
|
||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
|
|
|
|||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
|
|
||||
6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
||||||
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
第三部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年预算安排说明
1.收入预算总额 5769.12万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入5769.12万元;上年结转本年度单位继续安排使用 0万元,其中:基本支出3296.12万元,项目支出2473.00万元;本年度无政府性基金预算拨款。
2.支出预算总额5769.12万元,按支出功能分为:一般公共服务支出5251.12万元;社会保障和就业支出217.03万元;卫生健康支出93.48万元;住房保障支出207.49万元;结转下年0万元,2020年预计年末无结转。
3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2020年收支总预算5769.12万元,比 2019 年收支总预算增加2474.34 万元,主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。
收入预算总额5769.12万元全部为当年预算,比上年增加2474.34 万元,主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 5769.12万元,占总收入的 100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的 0%;其他收入0万元,占总收入的 0%。按支出功能分为:一般公共服务支出 5251.12万元,占总收入的91.02%;社会保障和就业支出 217.03万元,占总收入的 3.76%;卫生健康支出93.48万元,占总收入的 1.62%;住房保障支出 207.49万元,占总收入的 3.60%。具体如下:
一般公共服务支出(类)5251.12万元。其中:纪检监察事务(款)行政运行(项)2778.12万元,占总收入的48.16%; 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2473.00万元, 占总收入的 42.87%。一般公共服务支出比上年增加2967.88万元,主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。
2.社会保障和就业支出(类)217.03万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)217.03万元,占总收入的 3.76%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)0 万元, 占总收入的 0%。社会保障和就业支出比上年减少30.44万元,原因是其他行政事业单位离退休支出(项)减少,导致社会保障和就业支出(类)总额相应减少。
3. 卫生健康支出(类)93.48 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)93.48万元,占总收入的 1.62%;事业单位医疗(项)0万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加33.22万元,原因是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,卫生健康支出相应增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)207.49万元,占总收入的 3.60%。比上年增加54.68万元,原因是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,住房保障支出相应增加。
支出预算总额5769.12万元,比上年增加2474.34万元,主要原因;一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。其中:基本支出3296.12万元,占部门支出的57.13%,比上年增加1.34万元,原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出相应增加。基本支出主要用于单位人员经费和日常公用经费的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(类)2778.12万元,占总支出的48.16%,比上年减少56.12万元,原因是今年将部门专项经费作为项目支出,上年作为基本支出,导致今年一般公共服务支出(类)较上年相应减少。社会保障和就业支出(类)217.03万元,占总支出的 3.76%,比上年减少30.44万元,原因是其他行政事业单位离退休支出(项)减少,今年社会保障和就业支出(类)总额相应减少;卫生健康支出(类)93.48万元, 占总支出的 1.62%,比上年增加33.22万元,原因是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,卫生健康支出相应增加;住房保障支出(类)207.49万元,占总支出的3.60%,比上年增加54.68万元,原因是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,住房保障支出相应增加。项目支出2473.00万元,占部门支出的42.87%,比上年增加2473.00万元,原因:一是今年将部门专项经费作为项目支出,上年将其作为基本支出,导致今年项目支出较上年相应增加;二是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立)单位工作任务增大,部门办案业务等专项经费支出相应增加。项目支出主要用于办案、巡察、留置场所运转等支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(类)2473.00万元,占总支出的42.87%,比上年增加2473.00万元,原因:一是今年将部门专项经费作为项目支出,上年将其作为基本支出,导致今年项目支出较上年相应增加;二是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立)单位工作任务增大,部门办案业务等专项经费支出相应增加。
1.收入预算总额5769.12万元,比上年增加2474.34万元,主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。其中:原一般公共预算拨款3519.12万元,原预算外转一般公共预算管理资金2250万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。
2.支出预算总额5769.12万元,比上年增加2474.34万元,主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。其中:一般公共服务支出5251.12万元;社会保障和就业支出217.03万元;卫生健康支出93.48万元;住房保障支出207.49万元。结转下年0万元,预计年底无结转。
一般公共预算支出预算数为5769.12万元,比上年增加2747.34万元。主要原因:一是推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加;二是改革后单位工作任务增大,日常公用经费支出和办案业务支出相应增加;三是铜净苑管理中心(留置场所)建成投入使用,运行成本相应增加。其中:基本支出3296.12万元,占一般公共预算支出总额的57.13%;项目支出2473.00万元,占一般公共预算支出总额的42.87%,基本支出中行政运行支出2778.12万元;一般行政管理事务支出0万元;事业运行支出0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出217.03万元;行政(事业)单位医疗93.48万元;住房公积金支出207.49万元;职业年金支出0万元。项目支出中一般行政管理事务支出2473.00万元。
一般公共预算基本支出3296.12万元,按支出经济分类,包括工资福利支出2763.30万元,占基本支出的83.83%;商品和服务支出483.54万元,占基本支出的14.67%;对个人和家庭的补助支出49.29万元,占基本支出的1.50%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支出2812.59万元,占基本支出的85.33%;公用经费支出483.54万元,占基本支出的 14.67%。具体如下:
1.人员经费支出2812.59万元,比上年增加685.62万元,主要原因推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,人员经费支出相应增加。该支出具体包括工资福利支出2763.30万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助49.29万元。工资福利支出2763.30万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资817.30万元、津贴补贴877.61万元、奖金546.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.03万元,职业年金0万元,医疗卫生与计划生育保险93.48万元,住房公积金207.49万元,绩效工资0万元;商品和服务支出中其他交通费用177.51万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出49.29万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费49.29万元。
2.公用经费支出483.54万元,比上年减少684.27万元,主要原因是今年将部门专项经费作为项目支出,而上年作为基本支出,导致今年公用经费支出相应减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费6.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.00万元、电费45.00万元、邮电费45.97万元、差旅费5.00万元、培训费54.00万元、劳务费2.00万元、工会经费32.72万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
1.“三公”经费预算81.70万元,其中:公务接待费9.70万元、公务车运行维护费72.00万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2020 年“三公”经费预算81.70万元,与上年106.00万元相比减少24.30万元,下降率为22.92%,其中:公务用车运行维护费72.00万元,与上年 100.00万元相比减少28万元,下降率为28%,原因是单位按要求严格控制压缩三公经费支出,公务用车保有量为11辆;公务接待费9.70万元,与上年 6万元相比增加3.70万元,增长率为61.67%,原因是:推进纪检监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立),单位人员增加,工作任务增大,公务接待任务相应增大。
3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算81.70万元,比上年减少24.30万元,比上年减少22.92%,减少原因是:按要求严格控制压缩“三公”经费支出。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费72.00万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费9.70万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加3.70万元,比上年增长61.67%,增长原因主要是:纪检监察体制改革后,单位人员增加,工作任务增大,公务接待数量相应增加。
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
2020年部门运行经费预算为483.54万元,比上年减少684.27万元,比上年下降58.59%,变动原因是:今年将部门专项经费作为项目支出不纳入部门运行经费,而上年将部门专项经费作为基本支出纳入部门运行经费,导致今年部门运行经费较上年相应减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
政府采购计划为2956.12万元,其中:货物采购1662.72万元,主要是办公用品、办公设备等购置,较上年增加1439.72万元,主要原因:一是单位人员增加,日常办公用品和办公设备购置相应增加;二是监察体制改革后,办案等专用设备购置增加。工程采购500.00万元,主要是单位局域网建设项目300.00万元,单位会议室及市委巡察办办公室装修项目200.00万元,较上年减少865.00万元,主要原因是:2019年有大额项目支出(如市党风廉政警示教育基地项目1000.00万元),而今年暂无大项目预算。服务采购802.40万元,主要是电梯空调等运营及案件查办过程中相关服务购置等,较上年增加698.90万元,主要原因:一是单位人员增加,电梯、空调、网络等运营费用增加;二是办案任务加大,办案过程中相关服务采购增加。
截止2020年年初,单位国有资产合计947.29万元,包括流动资产126.53万、固定资产净值820.76万元(原值1277.42万元,比上年减少321.32万元,主要原因:2019年我委按程序组织核销了一批固定资产,其价值较2019年新增的固定资产多,导致固定资产资产原值相应减少。
2020年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标6个,预算资金5769.12万元。其中100万元及100.00万元以上项目绩效目标4个,预算资金5589.12万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:
(一)干部队伍建设工作经费
1.项目概述
推进监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立)以来,单位人员增加,工作任务尤其是办案、巡察和监督检查等业务工作任务加大。为确保单位干部职工满足改革工作需求,需强化纪检监察干部的内部监督和素质提升等,全年拟安排预算516.12万元。
2.实施主体
中国共产党铜仁市纪律检查委员会
3.实施周期
2020年1月1日-2020年12月31日。
4.年度预算安排
全年拟安排预算516.12万元,其中:公用经费303.52万元,人员经费212.59万元
5.项目绩效目标申报表
2020年度铜仁市项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
单位(盖章):中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
填报日期:2020年6月5日 |
项目编码:001 |
||||||
项目名称 |
干部队伍建设工作经费 |
|||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||||
项目分类 |
部门专项工作经费 |
项目实施年限 |
2020年度 |
|||||
项目类型 |
部门重点项目 |
项目属性 |
|
|||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
||||||
资金总额(万元): |
|
516.12 |
||||||
1.财政拨款 |
|
516.12 |
||||||
其中:上级补助 |
|
|
||||||
本级安排 |
|
516.12 |
||||||
2.其他资金 |
|
|
||||||
总体目标 |
中长期目标(2015年—2022年) |
年度目标 |
||||||
无 |
笃信理想信念,锻造铁军队伍 |
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|
一级 |
二级 |
三级 |
指标值 |
二级 |
三级 |
指标值 |
说 |
|
|
数量 |
|
|
数量 |
强化内部监督,锻造铁军队伍 |
督促开展“廉政大家谈”栏目在线访谈30期; |
|
质量 |
|
|
质量 |
在线访谈合格率;培训合格率 |
≥95% |
|
||
时效 |
|
|
时效 |
2020年全年 |
6月底前:完成访谈方案制作并启动工作;完成选录优秀年轻干部进入市纪委市监委工作;出台《铜仁市纪检监察机关能力建设三年规划(2019-2021)》;完成创建“杨荣式”先锋模范岗推选“杨荣式”好干部评选工作。 |
|
||
成本 |
|
|
成本 |
按市财政局“二下”预算数安排 |
全年安排总预算516.12万元,其中公用经费303.52万元,人员经费212.59万元。 |
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效益 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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|
社会效益 |
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生态效益 |
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|
生态效益 |
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可持续影响 |
|
|
可持续影响 |
政治生态 |
政治生态进一步净化 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
|
|
服务对象 满意度 |
公众满意度 |
2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。 |
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上级管理者 |
2020年度绩效考核等次不低于“良好”。 |
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(二)监督检查等业务经费
1.项目概述
推进监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立)以来,单位人员增加,监督检查等业务工作任务增大。为确保监督检查等业务工作正常开展,全年拟安排预算2400.00万元。
2.实施主体
中国共产党铜仁市纪律检查委员会
3.实施周期
2020年1月1日-2020年12月31日。
4.年度预算安排
全年拟安排预算2250.00万元,其中:非税执收成本部门专项经费1100.00万元,人员经费1300.00万元
5.项目绩效目标申报表
2020年度铜仁市项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
单位(盖章):中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
填报日期:2020年6月5日 |
项目编码:002 |
||||||
项目名称 |
监督检查等业务经费 |
|||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||||
项目分类 |
部门专项工作经费 |
项目实施年限 |
2020年度 |
|||||
项目类型 |
部门重点项目 |
项目属性 |
|
|||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
||||||
资金总额(万元): |
|
2400.00 |
||||||
1.财政拨款 |
|
2400.00 |
||||||
其中:上级补助 |
|
|
||||||
本级安排 |
|
2400.00 |
||||||
2.其他资金 |
|
|
||||||
总体目标 |
中长期目标(2018年—2022年) |
年度目标 |
||||||
无 |
目标:落实“两个维护”,履行监督执纪问责职能,护民生、重监督,净风气,促进铜仁政治生态净化。 |
|||||||
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一级 |
二级 |
三级 |
|
二级 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
绩 效 指 标 |
产出 |
数量 |
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数量 |
落实“两个维护”。开展政治生态研判,强化两个责任落实情况监督检查,通报曝光落实两个责任不力典型。 |
开展政治生态研判≥2次;通报曝光典型案例≥1期。 |
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护民生促脱贫。强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞"。 |
开展沿河县义务教育、基本医疗等问题监督检查1次; |
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提升监督质效。开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。 |
选7名党组负责人开展“三述三评”工作; |
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净化党风政风。加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮,巩固作风建设成效。 |
开展重大决策部署落实情况抽查不≥1次; |
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质量 |
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质量 |
开展政治生态研判工作合格率 |
≥90% |
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时效 |
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时效 |
落实“两个维护”。开展政治生态研判,强化两个责任落实情况监督检查,通报曝光落实两个责任不力典型。 |
6月底前通报曝光落实两个责任不力典型案例1期;12月底前完成政治生态研判2次。 |
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护民生促脱贫。强化对沿河县及已出列区(县)脱贫攻坚监督,开展“大走访”活动,部门联动精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞"。 |
6月底前:完成沿河县义务教育、基本医疗、住房安全和农村饮用水等问题监督检查1次;印发《关于在全市纪检监察机关中开展做“杨荣式”好干部深入大走访活动的通知》;针对重点案件,完成涉黑涉恶问题线索台账。 |
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提升监督质效。开展“三述三评”,督促一把手落实“一岗双责”;履行监督责任,做到有案必查、有腐必惩,有责必问、问责必严。 |
6月底前:完成7位党组织负责人“三述三评”工作。 |
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净化党风政风。加大明察暗访力度,整治形式主义、官僚主义,定期通报典型,严防“四风”问题反弹回潮,巩固作风建设成效。 |
6月底前:完成上半年定期对查处的违反中央八项规定精神典型案例进行通报曝光任务。 |
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成本 |
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成本 |
按市财政局“二下”预算数安排 |
全年安排总预算2400.00万元,其中非税执收成本部门专项经费1100.00万元,人员经费1300.00万元。 |
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效益 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
政治生态 |
政治生态进一步净化 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
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服务对象 满意度 |
公众满意度 |
2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。 |
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上级管理者 |
2020年度绩效考核等次不低于“良好”。 |
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(三)惩治腐败办案工作经费项目
1.项目概述
推进监察体制改革(检察院部分人员转隶、纪检监察组统管及巡察机构成立)以来,单位人员增加,办案业务工作任务加大。为确保惩治腐败办案业务工作正常开展,经相关部门批准我委2020年度办案等业务经费部门专项经费1923.00万元。
2.实施主体
中国共产党铜仁市纪律检查委员会
3.实施周期
2020年1月1日-2020年12月31日。
4.年度预算安排
全年拟安排预算1923.00万元,其中:办案等业务部门专项经费123.00万元,非税执收成本部门专项经费1000.00万元,人员经费800.00万元。
5.项目绩效目标申报表
2020年度铜仁市项目支出绩效目标申报表 |
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单位(盖章):中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
填报日期:2020年6月5日 |
项目编码:003 |
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项目名称 |
惩治腐败办案工作经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
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项目分类 |
部门专项工作经费 |
项目实施年限 |
2020年度 |
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项目类型 |
部门重点项目 |
项目属性 |
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资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
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资金总额(万元): |
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1923.00 |
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1.财政拨款 |
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1923.00 |
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其中:上级补助 |
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本级安排 |
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1923.00 |
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2.其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(2015年—2022年) |
年度目标 |
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无 |
用好“四种形态”,坚决惩治腐败,换来铜仁政治生态净化。 |
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一级 |
二级 |
三级 |
指标值 |
二级 |
三级 |
指标值 |
说明 |
绩 效 指 标 |
产出 |
数量 |
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数量 |
确保铜净苑管理中心正常运转,用好“四种形态”,坚决惩治腐败 |
确保铜净苑管理中心正常运转,履行好监督执纪问责职能,完成“四种形态”年度工作任务,坚决惩治腐败。 |
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质量 |
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质量 |
净化政治生态。 |
确保全年不发生办案安全责任事故。 |
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时效 |
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时效 |
2020年全年 |
12月底前完成全年“四种形态”工作任务,确保铜净苑管理中心正常运行。 |
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成本 |
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成本 |
按市财政局“二下”预算数安排 |
全年安排总预算1923.00万元,其中办案等业务部门专项经费123.00万元,非税执收成本部门专项经费1000.00万元,人员经费800.00万元。 |
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效益 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
政治生态 |
政治生态进一步净化 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
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服务对象 满意度 |
公众满意度 |
2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。 |
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上级管理者 |
2020年度绩效考核等次不低于“良好”。 |
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(四)市委巡察工作经费
1.项目概述
市委巡察机构成立以来,其工作任务较重,每年水电、公务出差、办公等费用支出较大。为满足巡察工作需要,全年拟安排市委巡察工作经费750.00万元。
2.实施主体
中国共产党铜仁市纪律检查委员会
3.实施周期
2020年1月1日-2020年12月31日
4.年度预算安排
全年安排总预算750.00万元,其中市委巡察工作部门专项经费100.00万元,非税执收成本部门专项经费150.00万元,人员经费500.00万元。
5.项目绩效目标申报表
2020年度铜仁市项目支出绩效目标申报表 |
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单位(盖章):中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
填报日期:2020年6月5日 |
项目编码:004 |
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项目名称 |
市委巡察工作经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
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项目分类 |
部门专项工作经费 |
项目实施年限 |
2020年度 |
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项目类型 |
政策性长期项目 |
项目属性 |
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资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 |
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资金总额(万元): |
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750.00 |
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1.财政拨款 |
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750.00 |
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其中:上级补助 |
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本级安排 |
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750.00 |
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2.其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(2018年—2022年) |
年度目标 |
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无 |
目标:完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。 |
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一级 |
二级 |
三级 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
绩 效 指 标 |
产出 |
数量 |
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数量 |
完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。 |
开展二届市委第七、第八轮共2轮巡察;开展脱贫攻坚专项巡察1次。 |
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质量 |
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质量 |
完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。 |
完成年度巡察工作任务,用好巡察利剑震慑作用,促进铜仁政治生态净化。 |
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时效 |
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时效 |
2020年全年 |
6月底前:完成第七轮巡察了解工作;完成第八轮巡察准备工作;完成脱贫攻坚专项巡察并反馈意见。 |
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成本 |
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成本 |
按市财政局“二下”预算数安排 |
全年安排总预算750.00万元,其中市委巡察工作部门专项经费100.00万元,非税执收成本部门专项经费150.00万元,人员经费500.00万元。 |
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效益 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
政治生态 |
政治生态进一步净化 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
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服务对象 满意度 |
公众满意度 |
2020年度全省党风廉政建设群众满意度调查综合分值不低于全省平均分。 |
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上级管理者 |
2020年度绩效考核等次不低于“良好”。 |
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本单位2020年项目支出预算为2473.00万元,主要是用于办案等业务经费、非税执收成本及市委巡察工作经费等专项工作经费支出。其中办案等业务经费项目123.00万元,占项目预算总支出的4.97%;非税执收成本(含留置点装修经费500.00万元)项目2250.00万元,占项目预算总支出的90.99%;市委巡察工作经费项目100.00万元,占项目预算总支出的4.04%。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检、监察方面的基本支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的纪检、监察方面的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(9项):反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。