目   录

目   录 - 2 -

第一部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况 - 4 -

一、部门主要职能 - 4 -

二、部门机构设置 - 5 -

（一）预算单位构成 - 5 -

（二）内设机构设置 - 5 -

三、部门人员构成 - 6 -

第二部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年预算公开报表 - 7 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年部门收支预算总表 - 7 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年部门收入总表 - 9 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年部门支出总表 - 10 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年财政拨款收支总表 - 11 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年一般公共预算支出表 - 12 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 13 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 17 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年政府性基金预算支出表 - 18 -

第三部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年预算安排说明 - 19 -

一、收支总体情况说明 - 19 -

二、收入总体情况说明 - 19 -

三、支出总体情况说明 - 21 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 22 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 23 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 24 -

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 26 -

八 、政府性基金预算支出情况说明 - 27 -

第四部分  其他重要事项说明 - 28 -

一、部门运行经费安排情况 - 28 -

二、政府采购情况。 - 28 -

三、国有资产占有使用情况 - 28 -

四、预算绩效管理情况 - 29 -

五、部分专有名词解释 - 29 -

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年部门预算

及“三公”经费预算信息

第一部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责办理全市党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（二）负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（三）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（四）综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（五）对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（六）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

二、部门机构设置

       （一）预算单位构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年部门预算单位具体包括：

行政单位1个：中国共产党铜仁市纪律检查委员会（铜仁市监察委员会）；

财政全额拨款事业单位2个: 铜仁市纪检监察机关服务管理处，铜仁市纪委监委铜净苑管理中心（铜仁市监察委员会留置所）。

（二）内设机构设置

中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17 个,分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、扶贫与民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

三、部门人员构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会（含所属机构）核定编制数为237人，其中：行政编制177人（工勤编制9人）、事业编制60人。实有人数总计187人，在职人员为170人，其中:行政人员142人，事业人员28人；离退休人员为17人，其中:离休人员 0 人，退休人员17人。

 第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年预算公开报表

第三部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额3294.78万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入3294.78万元，其中原一般公共预算拨款收入 2794.78万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入500万元。

2.支出预算总额3294.78万元，按支出功能分为：一般公共服务支出2834.24万元；社会保障和就业支出247.47万元；卫生健康支出60.26万元；住房保障支出152.81万元。

3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2019年收支总预算 3294.78万元，比2018年收支总预算增加1720.1万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，收支总预算相应增大。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 3294.78万元，比上年增加1720.1万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，收入预算总额相应增大。原一般公共预算拨款收入 2794.78 万元，占总收入的 84.82%；原预算外转一般公共预算管理非税收入500万元，占总收入的 15.18%。按支出功能分为：一般公共服务支出2834.24 万元，占总收入的86.02%；社会保障和就业支出 247.47万元，占总收入的 7.51%；卫生健康支出60.26万元，占总收入的1.83%；住房保障支出 152.81万元，占总收入的 4.64%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）2283.24万元。其中：纪检监察事务(款)行政运行（项）2283.24万元，占总收入的100%。一般公共服务支出比上年增加883.56万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，一般公共服务支出相应增大。

2.社会保障和就业支出（类）247.47万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.72万元，占总收入的 79.49%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.35 万元, 占总收入的 2.57%；其他行政事业单位离退休支出（项）44.4 万元, 占总收入的 17.94%。社会保障和就业支出比上年增加158.91万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，社会保障和就业支出相应增大。

3. 卫生健康支出（类）60.26 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.26万元，占总收入的 100%。卫生健康支出比上年增加35.38万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，卫生健康支出相应增大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.81 万元，占总收入的 100%。比上年增加91.26万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，住房公积金支出支出相应增大。

三、支出总体情况说明

支出预算总额3294.78万元，比上年增加1720.1万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，支出预算总额相应增大。其中:基本支出3294.78万元，占总支出的100%,比上年增加1720.1万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，基本支出相应增大。按支出功能分为：一般公共服务支出(类)2834.24万元，占总支出的86.02%，比上年增加883.56万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，一般公共府服务支出相应增大。社会保障和就业支出(类)247.47万元，占总支出的 7.51%，比上年增加（减少）158.91万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，社会保障和就业支出相应增大；卫生健康支出（类）60.26 万元, 占总支出的 1.83%，比上年增加35.38万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，卫生健康支出相应增大；住房保障支出(类)152.81万元，占总支出的4.64%，比上年增加91.26万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，住房保障支出相应增大。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额3294.78万元，比上年增加1720.1万元，主要原因纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，收入预算总额相应增大。其中:一般公共预算拨款3294.78万元，其中:原一般公共预算拨款2794.78万元，原预算外转一般公共预算管理资金500万元。

2.支出预算总额3294.78万元，比上年增加1720.1万元，主要原因纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，支出预算总额相应增大。其中:一般公共服务支出2834.24万元；社会保障和就业支出247.47万元；卫生健康支出60.26 万元；住房保障支出152.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为3294.78万元，比上年增加1720.1万元。具体安排在以下方面：

1.行政运行支出2834.24万元，主要用于单位行政运行所需经费支出。该支出比上年增加1434.56万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，行政运行支出相应增大。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出196.72万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加114.51万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增大。

3.行政事业单位医疗60.26万元, 主要用于单位承担部分医疗保障缴费等费用支出。该支出比上年增加35.38万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，行政事业单位医疗相应增大。

4.住房公积金支出152.81万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加91.26万元，原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，住房公积金支出相应增大。

5、职业年金支出6.35万元，用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年增加0万元 。

6、其他行政事业单位离退休支出44.40万元，用于财政机关事业单位当年退休人员退休费。该支出比上年增加5.65万元，原因是退休人员数量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3294.78万元，按支出经济分类，包括工资福利支出2081.23万元，占基本支出的63.17%；商品和服务支出989.81万元，占基本支出的30.04%；机关资本性支出（一）178万元，占基本支出的5.4%；对个人和家庭的补助支出45.74万元，占基本支出的1.39%。按支出用途分类：包括人员经费支出2126.97万元，占基本支出的64.56%；公用经费支出1167.81万元，占基本支出的35.44 %。具体如下：

1.人员经费支出2126.97万元，比上年增加1183.13万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，人员经费支出相应增大。该支出具体包括工资福利支出2081.23万元、商品和服务支出989.81万元、资本性支出（一）178万元、对个人和家庭的补助45.74万元。工资福利支出2081.23万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资573.95万元、津贴补贴666.57万元、奖金415.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.72万元、职业年金缴费6.35万元、医疗卫生与计划生育保险69.05万元、住房公积金152.81万元；商品和服务支出中其他交通费用160.56万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出44.4万元用于离退休人员费用具体包括：退休费44.4万元。

2.公用经费支出1167.81万元，比上年增加536.97万元，主要原因是纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员增加，工作力度增大，公用经费支出相应增大。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费260万元、印刷费17万元、水费3.2万元、电费32.8万元、邮电费33.11万元、物业管理费35万元，差旅费155万元、租赁费2万元、工会经费24.05万元、福利费24.94万元、其他交通费用160.56万元，会议费10.15万元、培训费33万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费100万元、维修（护）费13万元、其他商品和服务支出74万元、机关资本性支出（一）178万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算106万元，其中:公务接待费6万元、公务车运行维护费100万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算106万元，与上年42万元相比增加64万元，增长率为152.38%，其中：公务用车运行维护费 100万元，与上年32万元相比增加68万元，增长率为212.5%，原因是纪检监察体制改革，单位公务用车数量增加，工作力度加大，公务出差增加，导致公务用车运行维护费支出预算较大增长。公务用车保有量为11辆，与上年 9辆相比增加2辆，增长率为22.22%，原因是有新购和划拨我单位公务用车情况；公务接待费6万元，与上年 10万元相比减少4万元，下降率为40%，原因是落实相关规定，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出预算。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算106万元，比上年增加64万元，比上年增长152.38%，增长原因：纪检监察体制改革，单位公务用车数量增加，公务出差增加，公务用车用油、过路费、维修等运行维护成本增加，导致公务用车运行维护费支出预算较大增长，从而带动三公经费支出预算增长。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费100万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少4万元，比上年下降40%，下降原因主要是落实相关规定，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出预算。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为1167.81万元，比上年增加536.97万元，比上年增加85.12%，变动原因是：纪检监察体制改革（市检察院部分人员转隶、市委巡察机构成立、纪检监察组统管等），单位人员、办公用房等增加，工作力度增大，为确保部门运转正常，部门运行经费支出相应增大。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为1691.5万元，其中：货物采购223万元、工程采购1365万元、服务采购103.5万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初，单位国有资产合计865.01万元，包括流动资产73.42万元、固定资产791.59万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标9个，涉及预算资金3294.78万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

2019年5月