中共铜仁市审计局党组关于巡察整改进展情况通报

根据市委巡察工作部署，2020年9月24日至10月22日市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察。2020年12月31日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、“学习贯彻中央、省、市重大决策部署不够到位，党组作用发挥不够充分方面”问题的整改

问题一：针对“传达学习上级重要会议精神不够到位”的问题

整改措施及成效：一是及时梳理中央、省、市重要会议精神和重大决策部署，结合市委宣传部学习提示和要求，通过局党组会议、党组理论学习中心组、干部职工会议等方式开展集中学习，2021年以来，开展党组会议集中学习7次，党组中心组集中学习4次，干部职工会议集中学习7次。二是2021年3月12日局党组会议对“六稳”、“六保”有关内容和要求开展学习，并结合国家重大政策措施落实情况跟踪审计落实落细，3月24日局党组理论学习中心组对保障农民工工资等有关“六稳”、“六保”内容开展补学，增强学习及时性、全面性。

问题二：针对“贯彻落实上级党建工作重要部署不到位”的问题

整改措施及成效：分别于3月12日党组会议、2月8日支委会议对《中共铜仁市委关于加强党的政治建设的实施意见》《中共铜仁市委关于加强新时代机关党的建设工作的实施意见》进行补学，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要论述，要求以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，严肃党内政治生活与组织生活，加强党的建设与审计业务深度融合，机关党委认真履行职责并制定履职清单，结合当前党史学习教育暨“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育，完成党建成效考核重要指标任务，进一步落实落细。

问题三：针对“党组作用发挥不够充分”的问题

1.针对“党组会议质量不够高”的问题

整改措施及成效：一是修订《中共铜仁市审计局党组会议议事决策规则》，并于5月8日正式印发执行，明确会前筹备、会议资料准备等内容，截至2021年6月11日召开局党组会议8次，均会前制定议题单、规范上会资料并会后形成会议纪要8期。二是会议记录人员加强学习，规范会议记录，确保记录真实、完整。

2.针对“制度执行不够有力”的问题

整改措施及成效：修订完善《铜仁市审计局局务会议制度》并于5月8日正式印发执行，截至6月11日召开局务会议2次。

3.针对“审计结果运用不够到位”的问题

整改措施及成效：一是局党组安排法规审理科对存在问题的原因进行了深入分析，2021年3月24日组织全局干部职工学习习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，讲解“三个区分开来”的内涵，认真学习《国家审计准则》及审计质量控制内容，要求强化审计质量管理，强化审计结果运用。二是4月8日-9日，在思南县举办全市审计业务质量培训和观摩交流，市审计局法规审理、同级财政预算执行、部门预算执行、经济责任、政府投资等业务科室负责人就提高审计质量、力促审计成效开展培训讲解，10区（县）审计局业务骨干90余人参加了培训和观摩交流。

二、“落实中央八项规定精神有差距，执行财经纪律不严格方面”问题的整改

问题一：针对“形式主义依然存在”的问题

整改措施及成效：一是对现有制度进行了清理，废除内容要素不全、未执行、不符合法律法规规章制度和单位实际情况的制度。二是修订《铜仁市审计局公文管理制度》，严格执行公文印发流程，规范行文校核。

问题二：针对“脱贫攻坚工作作风不实”的问题

整改措施及成效：一是对第一书记和驻村干部2人开展约谈提醒，强调必须严格遵守驻村工作纪律，落实工作要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，并清退多报销驻村补助1575元。二是单位包村包干领导6人于2021年2月4日，赴沿河县甘溪镇帮扶村、包干村开展调研、走访和慰问。3月25日领导班子6人和1名科级干部到帮扶村、包干村宣讲习近平总书记视察贵州重要讲话精神、全国“两会”精神等内容。三是4月按要求完成选派2名年轻优秀干部到沿河县思渠镇红岩村、蛟龙村轮换驻村。5月7日，局党组成员、副局长陈辉廷带领新轮换2名驻村干部到村调研具体情况并要求驻村干部助力乡村振兴、严守工作纪律、维护审计形象。

问题三：针对“落实中央八项规定精神有差距”的问题

1.针对“公务接待不规范”的问题

整改措施及成效：一是在巡察期间已修订《铜仁市审计局财务管理制度》，3月22日分管领导对办公室负责公务接待联络人员、出纳、会计等人员进行约谈提醒教育，要求严格按照规定开展公务接待，需公务接待必须提供接待函。二是3月24日组织全局干部职工学习公务接待审批制度、公务接待标准有关规定，严禁超标准接待、超人数陪同，规范“三单制”，加强接待费报账审核，不符合规定和附件不全的一律不予报销。

2.针对“违规报销差旅费和驻村补助”的问题

整改措施及成效：一是清退违规多报的差旅费、驻村补助共2116元，涉及人员6人。二是对陈昌旭书记点人点事涉及事项，2021年2月19日分别对涉及人员、财务人员进行批评谈话，2月23日局党组会议专题听取落实情况汇报，2月24日向市纪委市监委专题报告。三是在巡察期间已修订《铜仁市审计局财务管理制度》，明确差旅费报销制度和报销程序，3月22日分管领导对办公室审核人员进行约谈提醒教育，3月24日组织全局干部职工进行学习差旅费报销相关规定。通过自查，未发现其他违规多报的情况。

3.针对“违规报销过路费和燃油费”的问题

整改措施及成效：及时清退违规报销的过路费和燃油费共1030元，严格落实公务用车相关规定，严禁公车私用、私车公用，如单位公车不能满足出行需要，按程序租用车辆。3月22日分管领导对办公室有关人员进行约谈提醒，3月29日办公室对司勤人员进行约谈提醒。

问题四：针对“执行财经纪律不严格”的问题

1.针对“超合同金额结算审计费”的问题

整改措施及成效：一是由当时经办人员、财务人员对合同约定和支付费用进行清查，并写清情况说明。二是3月22日分管领导对财务人员进行约谈，要求办理结算支付时必须审核合同、测算金额等要素，严把审核关。

2.针对“报销票据不合规”的问题

整改措施及成效：3月24日组织全局干部职工学习相关的会计法律法规和制度规定，严格车费报销手续，出差按规定标准乘坐交通工具并取得报销票据，不符合规定的发票一律不予报销。

3.针对“报账手续不齐全”的问题

整改措施及成效：及时补齐相关附件和手续，已在巡察期间修订《铜仁市审计局财务管理制度》，明确报销程序、报销审核和附件资料，报销要素不全、不符合规定的，一律要求完善无误后才予以报销。

4.针对“固定资产采购未按规定备案”的问题

整改措施及成效：3月24日组织全局干部职工学习资产采购等制度和规定，并要求办公室严格按照省审计厅规定，每年年初制定采购计划，在财务软件系统进行申报，由省审计厅批复后开展相关资产采购工作。

三、“贯彻落实新时代党的组织路线有差距，落实党风廉政建设责任制不够有力”问题的整改

问题一：针对“基层党组织建设存在薄弱环节”的问题

1.针对“机关党委和机关纪委履职不到位”的问题

整改措施及成效：截至6月11日，机关党委组织学习党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等相关规定4次，研究机关党建工作5次，制定2021年度党建工作计划等。机关纪委组织学习并研究工作推进情况2次，制定履责清单，开展党员干部职工教育管理和日常纪律监督检查工作2次。

2.针对“发展党员工作不够到位”的问题

整改措施及成效：局机关支部组织对2014年至2018年间发展党员情况及档案开展自查，针对巡察反馈的问题通过调查了解原因并及时整改。2021年3月2日组织支委成员对发展党员工作的五个阶段进行了全文学习，严格按照党章党规发展党员。

3.针对“党费收缴使用不够规范”的问题

整改措施及成效：2021年1月8日局机关支部支委委员认真学习了党费收缴、使用和管理相关规定，按照工资超过五千元计算基数的按1.5%比例收缴党费。截至6月11日，按规定按时、足额收缴党费5937元，规范使用管理。

4.针对“党支部标准化规范化建设不够到位”的问题

整改措施及成效：局机关党委认真学习党章党规党纪准则条例等4次，机关支部按照市直机关工委要求加强支部标准规范化建设，5月13日通过初步评审，落实党建成效考核要求，支持退休支部开展学习教育活动。

问题二：针对“党内政治生活不够严肃”的问题

1.针对“主题教育专题民主生活会谈心谈话不够广泛”的问题

整改措施及成效：按照市纪委、市委组织部要求，制定2020年度党员领导干部民主生活会和巡察整改民主生活会工作方案，2021年1月22日党组班子成员之间及其与所在支部的支部书记、党员代表等开展谈心谈话，广泛征求意见建议45条。

2.针对“落实组织生活会制度不够到位”的问题

整改措施及成效：局机关支部认真制定2020年组织生活会工作方案，严格按照规定程序于2021年3月8日召开2020年组织生活会，会上机关支部书记通报征求意见情况、代表支委作对照检查并带头开展批评与自我批评，支委委员、支部党员均对照检查和相互提批评意见建议，会后严格审核党员发言材料，确保组织生活的严肃性。

问题三：针对“评先选优公示不规范”的问题

整改措施及成效：局机关支部支委加强对党务知识的学习，严格落实评先选优相关制度措施和公示公开要求，2021年3月29日对2020年度评为单位优秀党员8人进行为期5天公示。

问题四：针对“选人用人工作落实不够好，队伍建设有待加强”的问题

1.针对“干部队伍建设不够有力”的问题

整改措施及成效：3月24日党组理论学习中心组学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部组织人事规定，3月15日下发区（县）审计局领导班子运转情况调研通知，2021年3月16日至3月24日完成调研，现已形成汇总材料。5月25日省审计厅来铜调研，市审计局就干部队伍建设作专题汇报。5月27日由局党组成员、副局长田仁华同志到省审计厅专题汇报干部队伍建设情况，积极争取政策支持。

2.针对“落实回避制度不够到位”的问题

整改措施及成效：局分管人事领导在3月12日党组会上开展自我批评，班子成员自觉遵守干部人事回避制度，及时相互提醒。

3.针对“干部任免行文不规范”的问题

整改措施及成效：办公室、组织人事工作人员认真学习干部选拔任用相关规定和公文行文规范，坚持党管干部，规范干部任免行文，统一用“铜市审党组”文件字号行文。

问题五：针对“落实‘两个责任’有差距，传导压力层层递减”的问题

1.针对“党风廉政建设工作重视不够，开展不够有力”的问题

整改措施及成效：认真制定局党组及党组班子成员落实全面从严治党主体责任清单，制定《2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》，截至6月11日，局党组会议研究党风廉政建设有关工作6次， 10区（县）审计局向市审计局党组书面报告2020年度党风廉政建设责任制落实情况，在对区（县）审计局领导班子及班子成员2020年度考核时听取述职述廉述德报告并开展政治素质测评。

2.针对“‘两个责任’约谈开展不够扎实”的问题

整改措施及成效：3月19日制定2021年落实全面从严治党主体责任分级约谈工作方案，完成三级约谈53人次，结合巡察反馈问题、岗位职责等针对性开展约谈，并明确由机关纪委审核把关，对未达到要求的退回，并要求重新开展约谈。

3.针对“干部管理宽松软，监管乏力”的问题

整改措施及成效：对执行考勤制度不严涉及的3人开展了批评教育，并制定铜仁市审计局工作纪律制度，明确下上班签到制度、请销假制度和工作纪律要求，安装人脸识别设备加强考勤管理，每月定期通报，对遵守考勤纪律不严的干部职工及时开展约谈提醒。

4.针对“未结合本系统案件开展警示教育”的问题

整改措施及成效：3月24日，利用全市审计机关违法违纪典型案例开展警示教育；4月29日干部职工会议通报违反中央八项规定精神典型问题开展警示提醒，5月21日组织全局干部职工到铜仁市碧江区民生监督警示教育中心接受实地警示教育。

5.针对“无合同付款，存在廉政风险”的问题

整改措施及成效：3月24日组织全局干部职工学习财经法律法规和纪律规定，严格落实经办人签字，办公室审核制度，要求零散维修必须附材料清单，按照财务制度规定的2万元以上支出由局党组会议审定。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时联系我们反映。

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               中共铜仁市审计局党组

2021年6月11日