中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门预算及“三公”经费预算信息

 

第一部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况

 

一、部门主要职能

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（七）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等。

（十）完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门预算单位具体包括：行政单位 1个：中国共产党铜仁市纪律检查委员会（铜仁市监察委员会）；财政全额拨款事业单位2个:铜仁市纪检监察机关服务管理处，铜仁市纪委监委铜净苑管理中心（铜仁市监察委员会留置所）。

（二）内设机构设置

中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17 个,分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、扶贫与民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

三、部门人员构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会（含所属机构）核定编制数为242人，其中：行政编制177人、事业编制65人。实有人数总计233人，在职人员为212人，其中:行政人员158人，事业人员54人；离退休人员为21人，其中:离休人员 0人，退休人员21人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2021年预算公开报表

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2021年收入		2021年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4901.00	一、一般公共服务支出	4290.30
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	267.90
		十、卫生健康支出	107.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	235.11
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合计	4901	本年支出合计	4910
上年结转		结转下年
收  入  总  计	4901	支  出  总  计	4901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项
201			一般公共服务支出	4290.30		4290.30
201	11		纪检监察事务	4290.30		4290.30
201	11	01	行政运行	3085.75		3085.75
201	11	02	一般行政管理事务	1204.55		1204.55
201	11	99	其他纪检监察事务支出
208			社会保障和就业支出	267.90		267.90
208	05		行政事业单位养老支出	267.90		267.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.53		246.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37		21.37
210			卫生健康支出	107.69		107.69
210	11		行政事业单位医疗	107.69		107.69
210	11	01	行政单位医疗	107.69		107.69
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	235.11		235.11
221	02		住房改革支出	235.11		235.11
221	02	01	住房公积金	235.11		235.11
合计				4901		4901

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门支出总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项
201			一般公共服务支出	4290.30	3085.75	1204.55
201	11		纪检监察事务	4290.30	3085.75	1204.55
201	11	01	行政运行	3085.75	3085.75
201	11	02	一般行政管理事务	1204.55		1204.55
201	11	99	其他纪检监察事务支出
208			社会保障和就业支出	267.90	267.90
208	05		行政事业单位养老支出	267.90	267.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.53	246.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37
210			卫生健康支出	107.69	107.69
210	11		行政事业单位医疗	107.69	107.69
210	11	01	行政单位医疗	107.69	107.69
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	235.11	235.11
221	02		住房改革支出	235.11	235.11
221	02	01	住房公积金	235.11	235.11
合计				4901	3696.45	1204.55

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	4901.00	一、一般公共服务支出	4290.30	4290.30
（一）一般公共预算拨款	4901.00	三、国防支出
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
（三）财政专户管理非税		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	267.90	267.90
		十、卫生健康支出	107.69	107.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	235.11	235.11
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	4901.00	支出总计	4901	4901

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
合计						1204.55
201			一般公共服务支出	4290.30	3085.75	1204.55
201	11		纪检监察事务	4290.30	3085.75	1204.55
201	11	01	行政运行	3085.75	3085.75
201	11	02	一般行政管理事务	1204.55		1204.55
201	11	99	其他纪检监察事务支出
208			社会保障和就业支出	267.90	267.90
208	05		行政事业单位养老支出	267.90	267.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.53	246.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37
210			卫生健康支出	107.69	107.69
210	11		行政事业单位医疗	107.69	107.69
210	11	01	行政单位医疗	107.69	107.69
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	235.11	235.11
221	02		住房改革支出	235.11	235.11
221	02	01	住房公积金	235.11	235.11
合计				4901.00	3696.45	1204.55
注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
						单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款
**	**	合    计	3696.45	**	**	合    计	3696.45
501		机关工资福利支出	3141.43	301		工资福利支出	3141.43
	01	工资奖金津补贴	2525.56		01	基本工资	904.64
					02	津贴补贴	1005.45
					03	奖金	615.48
					07	绩效工资
	02	社会保障缴费	380.77		08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.53
					09	职业年金缴费	21.37
					10	职工基本医疗保险缴费	107.69
					12	其他社会保障缴费	5.18
	03	住房公积金	235.11		13	住房公积金	235.11
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出
502		机关商品和服务支出	494.62	302		商品和服务支出	494.62
	01	办公经费	440.62		01	办公费	36.6
					02	印刷费	10
					03	咨询费	1
					04	手续费
					05	水费	3.5
					06	电费	10
					07	邮电费	58.54
					09	物业管理费	5
					11	差旅费	50
					14	租赁费
					28	工会经费	37.13
					29	福利费	38.29
					39	其他交通费用	190.56
	02	会议费	2.5		15	会议费	2.5
	03	培训费			16	培训费
	04	专用材料购置费			24	被装购置费
					25	专用燃料费
	05	委托业务费	2		03	咨询费
					26	劳务费	2
					27	委托业务费
	06	公务接待费	8		17	公务接待费	8
	08	公务用车运行维护费	28		31	公务用车运行维护费	28
	09	维修（护）费	3.5		13	维修（护）费	3.5
	99	其他商品和服务支出	10		99	其他商品和服务支出	10
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出
	06	设备购置			02	办公设备购置
					07	信息网络及软件购置更新
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出
	01	工资福利支出			01	基本工资
					02	津贴补贴
					03	奖金
					07	绩效工资
					08	机关事业单位基本养老保险缴费
					09	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
					13	住房公积金
					99	其他工资福利支出
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出
					01	办公费
					02	印刷费
					03	咨询费
					04	手续费
					05	水费
					06	电费
					07	邮电费
					09	物业管理费
					11	差旅费
					13	维修（护）费
					14	租赁费
					15	会议费
					16	培训费
					17	公务接待费
					18	专用材料费
					24	被装购置费
					25	专用燃料费
					26	劳务费
					27	委托业务费
					28	工会经费
					29	福利费
					31	公务用车运行维护费
					39	其他交通费用
					99	其他商品和服务支出
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置
	02	资本性支出（二）			07	信息网络及软件购置更新
509		对个人和家庭的补助	60.41	303		对个人和家庭的补助	60.41
	01	社会福利和救助	2.27		04	抚恤金
					05	生活补助	2.27
					06	救济费
					07	医疗费补助
	02	助学金			08	助学金
	05	离退休费	58.14		01	离休费
					02	退休费	58.14
					03	退职（役）费
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2020年初预算数	2021年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	81.70	86	5.26%	单位人员增加，公务用车实有数增加，公务用车运行维护费增加，导致三公经费较上年预算数增加。	1.75%
一、 因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	9.7	8	-17.53%	按要求压缩公务接待费用。	0.16%
三、公务车购置及运行维护费	72	78	8.33%	公务用车实有数增加，公务用车运行维护费增加，导致公务车购置及运行维护费较上年预算数增加。	1.59%
1.公务车运行维护费	72	78	8.33%	公务用车实有数增加，导致公务用车运行维护费较上年预算增加。	1.59%
2.公务车购置费	0	0
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
合计				0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年预算安排说明

 

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额4,901.00 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入4,901.00万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出3,696.45万元，项目支出1,204.55万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额4,901.00万元，按支出功能分为：一般公共服务支出4,290.30万元；社会保障和就业支出267.90万元；卫生健康支出107.69万元；住房保障支出235.11万元；2021年预计年末无结转。

3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年收支总预算 4901万元，比 2020年收支总预算减少868.12万元，主要原因是2021年度办案等业务经费、非税执收成本专项经费较2020年度预算数减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 4,901.00万元全部为当年预算，比上年减少868.12万元，主要原因一是2021年度办案等业务经费、非税执收成本部门专项经费较上年度预算减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入4,901.00万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 4,290.30万元，占总收入的87.54%；社会保障和就业支出 267.90万元，占总收入的 5.46%；卫生健康支出107.69万元，占总收入的2.20%；住房保障支出 235.11万元，占总收入的 4.80%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）4290.30 万元。其中：纪检监察事务(款)行政运行（项）3085.75万元，占总收入的62.96%; 纪检监察事务（项）一般行政管理事务1204.55万元, 占总收入的24.58%。一般公共服务支出比上年减少960.82万元，主要原因一是非税执收成本部门专项收入较上年同期预算数相应减少；二是因压缩经费，办案等业务经部门专项经费较上年预算数相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）267.90万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.53万元，占总收入的 5.03%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.37 万元, 占总收入的 0.44%。社会保障和就业支出比上年增加50.87万元，原因是我单位在职人员和离退休人员均增加，社会保障和就业支出较上年预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）107.69万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.69万元，占总收入的 2.20%。卫生健康支出比上年增加14.21万元，原因是我单位在职人员增加，导致卫生健康支出较上年预算数相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）235.11 万元，占总收入的 4.80%。比上年增加27.62万元，原因是我单位在职人员增加，住房保障支出较上年预算数相应增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额4,901.00万元，比上年减少868.12万元，主要原因是本年收入预算数较上年减少，为平衡收支压减相关经费支出。其中:基本支出3,696.45万元，占部门支出的75.42%,比上年增加400.33万元，原因是我单位在职人员和退休人员均增加，导致人员经费和日常公用经费相应增加；基本支出主要用于单位人员经费和日常公用经费的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)3,085.75万元，占总支出的62.96%，比上年增加307.63万元，原因是单位在职人员增加，单位人员经费、日常公用经费等运行经费支出较上年预算数相应增加。社会保障和就业支出(类)267.90万元，占总支出的 5.47%，比上年增加50.87万元，原因是单位在职人员和离退休人员均增加，社会保障和就业支出较上年预算相应增加；卫生健康支出（类）107.69万元, 占总支出的2.20%，比上年增加14.21万元，原因是单位在职人员增加，卫生健康支出较上年预算相应增加；住房保障支出(类)235.11万元，占总支出的4.80%，比上年增加27.62万元，原因是单位在职人员增加，住房保障支出较去年预算相应增加。项目支出1204.55万元，占部门支出的24.58%，比上年减少1,268.45万元，原因是非税执收成本、部门办案等业务经费预算收入较上年减少，为平衡收支压缩相应预算支出。项目支出主要用于办案、监督检查、巡察等业务支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)1204.55万元，占总支出的100%，比上年减少1268.45万元，原因是非税执收成本、部门办案等业务经费预算收入较上年减少，为平衡收支压缩相应预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额4,901.00万元，比上年减少868.12万元，主要原因是非税执收成本、部门办案等业务经费预算收入较上年减少。其中:原一般公共预算拨款3,901.00万元，原预算外转一般公共预算管理资金1,000.00万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额4,901.00万元，比上年减少868.12万元，主要原因是非税执收成本、部门办案等业务经费预算收入较上年减少，为平衡收支压缩相应预算支出。其中:一般公共服务支出4,290.30万元；社会保障和就业支出267.90万元；卫生健康支出107.69万元；住房保障支出235.11万元。2021年预计年末无结转。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为4,901.00万元，比上年减少868.12万元。主要原因是非税执收成本、部门办案等业务经费预算收入较上年减少,为平衡收支压缩相应预算支出。其中：基本支出3,696.45万元，占一般公共预算支出总额的75.42%；项目支出1,204.55万元，占一般公共预算支出总额的24.58%，基本支出中行政运行支出3085.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出246.53万元；行政（事业）单位医疗107.69万元；住房公积金支出235.11万元；职业年金支出21.37万元。项目支出中一般行政管理事务支出1204.55万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3,696.45万元，按支出经济分类，包括工资福利支出3,141.43万元，占基本支出的84.99%；商品和服务支出494.62万元，占基本支出的13.38%；对个人和家庭的补助支出60.41万元，占基本支出的1.63%。按支出用途分类：包括人员经费支出3,392.40万元，占基本支出的91.77%；公用经费支出304.06万元，占基本支出的8.23%。具体如下：

1.人员经费支出3,392.40万元，比上年增加579.81万元，主要原因是单位在职人员和离退休人员较上年增加，人员经费较上年预算相应增加。该支出具体包括工资福利支出3,141.43万元、商品和服务支出190.56万元、对个人和家庭的补助60.41万元。工资福利支出3,141.43万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资904.64万元、津贴补贴1005.45万元、奖金615.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.53万元，职业年金21.37万元，医疗卫生与计划生育保险107.69万元，住房公积金235.11万元；商品和服务支出中其他交通费用190.56万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出60.41万元,用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费58.14万元，生活补助2.27万元。

2.公用经费支出304.06万元，比上年增加179.48万元，主要原因是单位按要求压减相关经费。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费36.60万元、印刷费10万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费3.50万元、电费10万元、邮电费58.54万元（移动通讯补贴28.54万元）、物业管理费5万元、差旅费50万元、培训费0万元、维修（护）费3.5万元、公务接待费8万元、会议费2.5万元、劳务费2万元、工会经费37.13万元、福利费38.29万元、公务用车运行维护费28万元、其他商品和服务支出10万元，资本性支出0万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算86万元，其中:公务接待费8万元、公务车运行维护费78万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021年“三公”经费预算86万元，与上年81.70万元相比增加4.3万元，增长率为5.26%，其中：公务用车运行维护费78万元，与上年72万元相比增加6万元，增长率为8.33%，原因是单位公务用车增加，公务用车运行维护费相应增加，公务用车保有量为15辆；公务接待费8万元，与上年 9.70万元相比减少1.70万元，下降率为17.53%，原因是按要求压缩公务接待费用。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算86万元，比上年增加4.30万元，比上年增长5.26%，增长原因：公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加，一般公共预算安排的“三公”经费相应增加。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费78万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年增加6万元，比上年增长8.33%，增加原因主要是单位公务用车保有量增加，相关费用增加。

3.公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少1.70万元，比上年下降17.53%，下降原因主要是按要求压缩公务接待费用。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为494.62万元，比上年增加11.08万元，比上年增加2.29%，变动原因是：单位在职人员增加，部门运行经费预算增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为1699.17万元，其中：货物采购512.57万元、工程采购442.00万元、服务采购744.60万元，较上年减少1266.95万元，主要原因是：本年度办案等业务经费、非税执收成本部门专项经费收入减少，为平衡收支压缩相关采购计划经费支出。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计1,690.74万元，包括流动资产393.68万元、固定资产净值1194.43万元（原值1902.95万元），在建工程83.20万元，无形资产净值19.43万元，比上年增加743.45万元，主要原因：一是2020年收取了部分项目质保金，流动资产增加；二是采购了一批固定资产，实施的项目完工后转固定资产，非流动资产增加。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标8个，预算资金4,901.00万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标3个，预算资金1,204.55万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）办案等业务经费专项经费项目

1.项目概述

纪检监察体制改革以来，单位反腐败工作任务增大。因日常公用经费紧张，为确保完成年度反腐败斗争工作任务，特申请该专项经费。

2.立项依据

    三定方案。

3.实施主体

    中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4.实施方案

    按市纪委二届六次全会会议精神，结合单位反腐败工作年度计划组织实施。

5.实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

6.年度预算安排

年度预算安排资金104.55万元。

7.项目绩效目标申报表

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）
（2021年度）
单位（盖章）：		填报日期：	2021年3月15日		项目编码：		2021001
项目名称		办案等业务经费专项经费
主管部门及代码		中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会
资金来源		金额（万元）
资金总额		104.55
1.财政拨款		104.55
其中：上级补助
本级安排		104.55
2.其他资金
年度目标		目标：完成年度反腐败斗争任务。
绩 效                指                 标	一级指标	二级指标	三级指标			三级指标值			说明
						指标性质	值	单位
	产出指标	数量	完成审查调查次数			≥	200	次
		质量	纪检监察问题线索处置率			=	100	%
			立案案件办结率			≥	90.91	%
			信访举报办结率			≥	60	%
			案件事故发生次数			=	0	次
		时效	案件办结失效达标率			=	100	%
		成本	办案等业务经费			=	100	万元
	满意度指标	服务对象       满意度	办案人员被投诉次数			≤	20	次

 

（二）市委巡察工作经费专项经费项目

1.项目概述

纪检监察体制改革以来，巡察工作工作任务增大。因日常公用经费紧张，为确保完成年度巡察工作任务，特申请该专项经费。

2.立项依据

    三定方案。

3.实施主体

中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4.实施方案

按市纪委二届六次全会会议精神，结合单位巡察工作年度计划组织实施。

5.实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

6.年度预算安排

年度预算安排资金100.00万元。

7.项目绩效目标申报表

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）
（2021年度）
单位（盖章）：		填报日期：	2021年3月15日		项目编码：		2021002
项目名称		市委巡察工作经费专项经费
主管部门及代码		中国共产党铜仁市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会
资金来源		金额（万元）
资金总额		100.00
1.财政拨款		100.00
其中：上级补助
本级安排		100.00
2.其他资金
年度目标		目标：完成年度市委巡察工作任务
绩 效                指                 标	一级指标	二级指标	三级指标			三级指标值			说明
						指标性质	值	单位
	产出指标	数量	完成巡察工作频次			≥	2	轮
			完成巡察报告数量			≥	40	个
		质量	巡察工作覆盖率			=	100	%	全覆盖
		时效	年度巡察任务按时完成率			=	100	%
		成本	市委巡察工作经费			=	100	万元
	效益指标	社会效益	巡察监察结果公开率			=	100	%
		可持续影响	被巡察单位问题集中整改落实率			≥	80	%
	满意度指标	服务对象       满意度	巡察人员被投诉次数			=	0	次

 

（三）非税执收成本专项经费项目

1.项目概述

为完成年度非税执收成本任务，弥补单位开展干部培训、案件审查、监督检查及办公办案设备及信息系统建设运维护更新任务产生的费用，特申请该专项经费。

2.立项依据

    三定方案。

3.实施主体

中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4.实施方案

按市纪委二届六次全会会议精神，结合单位年度工作计划组织实施。

5.实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

6.年度预算安排

年度预算安排资金1,000.00万元。

7.项目绩效目标申报表

项目名称		非税执收成本专项经费
主管部门及代码		中国共产党铜仁市纪律检查委员会	实施单位	中国共产党铜仁市纪律检查委员会
资金来源		金额（万元）
资金总额		1,000.00
1.财政拨款		1,000.00
其中：上级补助
本级安排		1,000.00
2.其他资金
年度目标		目标：完成年度干部培训、案件审查、监督检查及办公办案设备及信息系统建设运维护任务。
绩          效                指                 标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位
	产出	数量	培训班次	≥	6	次	培训6次
			培训人次	≥	600	人次	培训600人次
			培训天数	≥	18	天	培训18天
			培训课程数量	≥	72	个
			完成相关会议调研次数	≥	10	次
			完成宣讲培训次数	≥	6	次
			完成审查调查次数	≥	200	次
			完成监督检查频次	≥	268	次
			完成监督检查报告数量	≥	268	个
			完成巡察工作频次	≥	2	轮
			完成巡察报告数量	≥	40	个
			购置办公办案设备数量	≥	150	台（套）
			信息系统建设硬件采购（维护）数量	≥	67	个
			信息系统建设软件采购（维护）数量	≥	240	个
		质量	培训人员合格率	≥	95	%
			纪检监察问题线索处置率	=	100	%
			立案案件办结率	≥	90.91	%
			信访举报办结率	≥	60	%
			案件事故发生次数	=	0	次
			监督检查抽检覆盖率	≥	80	%
			巡察工作覆盖率	=	100	%	全覆盖
			采购办公办案设备质量合格率	=	100	%
			采购信息系统验收合格率	=	100	%
			采购信息系统系统故障率	≤	5	%
		时效	培训计划按期完成率	=	100	%
			案件办结时效达标率	=	100	%
			年度监督检查任务按时完成率	≥	90	%
			年度巡察任务按时完成率	=	100	%
			采购信息系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			采购信息系统运行维护相应时间	≤	30	分钟
		成本	非税执收成本专项经费（培训经费）	=	60	万元
			非税执收成本专项经费（审查调查经费）	=	200	万元
			非税执收成本专项经费（监督检查经费）	=	440	万元
			非税执收成本专项经费（巡察经费）	=	50	万元
			非税执收成本专项经费（办公办案设备及信息系统建设运维经费）	=	250	万元
			人均培训成本控制率	=	100	%
		社会效益	监督检查结果公开率	≥	0	%
			巡察监察结果公开率	=	100	%
			购买办公办案设备利用率	≥	98	%
		可持续影响	监督检查问题整改落实率	≥	80	%
			被巡察单位问题集中整改落实率	≥	80	%
			购买办公办案设备使用年限	≥	3	年
			采购信息系统正常使用年限	≥	3	年
	满意度	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	20	次
			监督检查人员被投诉次数	≤	3	次
			巡察人员被投诉次数	=	0	次
			培训（参会）人员满意度	≥	90	%
		社会公众满意度	2021年度反腐败工作成效满意度	≥	90	%
			办公办案设备使用人员满意度	≥	90	%
			信息系统使用人员满意度	≥	90	%

 

五、项目支出安排说明

本单位1,204.55万元，主要是用于办案、巡察、非税执收等专项工作经费支出。其中办案等业务经费项目104.55万元，占项目预算总支出的8.68%；市委巡察工作经费项目100.00万元，占项目预算总支出的8.30%；非税执收成本经费项目1,000.00万元，占项目预算总支出的83.02%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检、监察方面的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的纪检、监察方面的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。