中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费 预算信息

来源:铜仁市纪委市监委网站 时间:2022-02-18 10:04:19 点击:

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费

预算信息

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会   编制

2022年2

 

 

 

   

 

   

第一部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

(二)内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2022年预算公开报表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年部门收支总表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022部门收入总表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022部门支出总表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022国有资本经营预算支出表

第三部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

二、政府采购情况。

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、 项目支出安排说明

六、部分专有名词解释

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

 

第一部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况

 

一、部门主要职能

负责全市党的纪律检查和监察工作。

(一)按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作;

(二)依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;

(三)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;

(四)负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查;

(五)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作;

(六)根据干部管理权限,负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;

(七)会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县(区)纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;

(八)组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等;

(九)完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2021年部门独立核算预算单位具体包括:行政单位 1个:中国共产党铜仁市纪律检查委员会(铜仁市监察委员会)。此外,还有派驻机构14个,市委巡察机构、事业单位3个(铜仁市纪检监察机关服务管理处,铜仁市纪委监委铜净苑管理中心<铜仁市监察委员会留置所>,铜仁市巡察机构服务中心),均不是预算独立核算机构。除中国共产党铜仁市纪律检查委员会为独立核算单位外,其他单位财务均由机关统一核算。

(二)内设机构设置

中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17个,分别为:办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、扶贫与民生监督检查室(重大责任事故调查办公室)、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

三、部门人员构成

中国共产党铜仁市纪律检查委员会(含所属机构)核定编制数为251人,其中:行政编制176人(含工勤人员编制9人)、事业编制(含参公事业编制)75人。2021年年末实有人数总计225人,其中:行政人员154人(含工勤人员9人),事业人员48人;离退休人员为23人,其中:离休人员 0人,退休人员23人。

 

第二部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2022年预算公开报表

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

 

单位:万元

2022年收入

2022年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

4300.12

一、一般公共服务支出

3699.28

 

其中:原一般公共预算收入

 4300.12

三、国防支出

 

 

   纳入一般公共预算管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

五、教育支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

六、科学技术支出

 

 

四、财政专户管理非税收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

五、单位资金收入

 

八、社会保障和就业支出

 280.93

 

 

 

十、卫生健康支出

 98.47

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

二十、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

 221.44

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

本年收入合计

4300.12

本年支出合计

4300.12

 

上年结转

 

结转下年

 

 

收  入  总  计

4300.12

支  出  总  计

4300.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022部门收入总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金

单位资金收入

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3699.28

 

3699.28

 

 

 

 

 

 

201

11

 

纪检监察事务

3699.28

 

3699.28

 

 

 

 

 

 

201

11

01

行政运行

3464.73

 

3464.73

 

 

 

 

 

 

201

11

02

一般行政管理事务

234.55

 

234.55

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

280.93

 

280.93

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

280.93

 

280.93

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.21

 

231.21

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

49.72

 

49.72

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

98.47

 

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

98.47

 

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

98.47

 

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

98.47

 

98.47

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

221.44

 

221.44

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

221.44

 

221.44

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

221.44

 

221.44

 

 

 

 

 

 

合计

4300.12

 

4300.12

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

财政专户管理资金收入安排的支出

政府性基金预算拨款收入安排的支出

国有资本经营预算收入安排的支出

单位资金收入安排的支出

备注

201

 

 

一般公共服务支出

3699.28

3464.73

234.55

 

 

 

 

 

201

11

 

纪检监察事务

3699.28

3464.73

234.55

 

 

 

 

 

201

11

01

行政运行

3464.73

3464.73

 

 

 

 

 

 

201

11

02

一般行政管理事务

234.55

 

234.55

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

280.93

280.93

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

280.93

280.93

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.21

231.21

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

49.72

49.72

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

98.47

98.47

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

221.44

221.44

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

221.44

221.44

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

221.44

221.44

 

 

 

 

 

 

合计

4300.12

4065.57

234.55

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理非税

一、本年收入

4300.12

一、一般公共服务支出

3699.28 

3699.28

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

4300.12

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

(四)财政专户管理收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

280.93 

280.93

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

98.47 

98.47

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

221.44 

221.44

 

 

 

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4300.12

支出总计

4300.12 

4300.12

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

4300.12

4065.57

 234.55

 

201

 

 

一般公共服务支出

3699.28

3464.73

234.55

 

201

11

 

纪检监察事务

3699.28

3464.73

234.55

 

201

11

01

行政运行

3464.73

3464.73

 

 

201

11

02

一般行政管理事务

234.55

 

234.55

 

208

 

 

社会保障和就业支出

280.93

280.93

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

280.93

280.93

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.21

231.21

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

49.72

49.72

 

 

210

 

 

卫生健康支出

98.47

98.47

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

98.47

98.47

 

 

210

11

01

行政单位医疗

98.47

98.47

 

 

210

11

02

事业单位医疗

98.47

98.47

 

 

221

 

 

住房保障支出

221.44

221.44

 

 

221

02

 

住房改革支出

221.44

221.44

 

 

221

02

01

住房公积金

221.44

221.44

 

 

合计

4300.12

4065.57

234.55

 

注:此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

 

 

 

 

单位:万元

 

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

**

**

合    计

4065.57

**

**

合    计

4065.57

501

 

机关工资福利支出

3025.50

301

 

工资福利支出

3025.50

 

01

工资奖金津补贴

2417.43

 

01

基本工资

868.51

02

津贴补贴

874.30

03

奖金

550.46

07

绩效工资

124.16

02

社会保障缴费

386.63

08

机关事业单位基本养老保险缴费

231.21

09

职业年金缴费

49.72

10

职工基本医疗保险缴费

98.47

12

其他社会保障缴费

7.23

03

住房公积金

221.44

13

住房公积金

221.44

99

其他工资福利支出

 

99

其他工资福利支出

 

502

 

机关商品和服务支出

842.79

302

 

商品和服务支出

842.79

 

01

办公经费

644.29

 

01

办公费

124.4

02

印刷费

15

04

手续费

 

05

水费

2

06

电费

16

07

邮电费

25

09

物业管理费

50

11

差旅费

160

14

租赁费

 

28

工会经费

35.18

29

福利费

36.51

39

其他交通费用

180.2

02

会议费

28.5

15

会议费

28.5

03

培训费

80

16

培训费

80

04

专用材料购置费

 

24

被装购置费

 

25

专用燃料费

 

05

委托业务费

11

3

咨询费

1

26

劳务费

10

27

委托业务费

 

06

公务接待费

8

17

公务接待费

8

08

公务用车运行维护费

28

31

公务用车运行维护费

28

09

维修(护)费

23

13

维修(护)费

23

99

其他商品和服务支出

20

99

其他商品和服务支出

20

503

 

机关资本性支出(一)

100

310

 

资本性支出

100

 

06

设备购置

100

 

02

办公设备购置

50

03

专用设备购置

50

07

信息网络及软件购置更新

 

505

 

对事业单位经常性补助

 

301

 

工资福利支出

 

 

01

工资福利支出

 

 

01

基本工资

 

02

津贴补贴

 

03

奖金

 

07

绩效工资

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

09

职业年金缴费

 

10

职工基本医疗保险缴费

 

 

12

其他社会保障缴费

 

 

13

住房公积金

 

99

其他工资福利支出

 

02

商品和服务支出

 

302

 

商品和服务支出

 

 

01

办公费

 

02

印刷费

 

03

咨询费

 

04

手续费

 

05

水费

 

06

电费

 

07

邮电费

 

09

物业管理费

 

11

差旅费

 

13

维修(护)费

 

14

租赁费

 

15

会议费

 

16

培训费

 

17

公务接待费

 

18

专用材料费

 

24

被装购置费

 

25

专用燃料费

 

26

劳务费

 

27

委托业务费

 

28

工会经费

 

29

福利费

 

31

公务用车运行维护费

 

39

其他交通费用

 

99

其他商品和服务支出

 

506

 

对事业单位资本性补助

 

310

 

资本性支出

 

 

01

资本性支出(一)

 

 

02

办公设备购置

 

02

资本性支出(二)

 

07

信息网络及软件购置更新

 

509

 

对个人和家庭的补助

97.28

303

 

对个人和家庭的补助

97.28

 

01

社会福利和救助

97.28

 

04

抚恤金

66.13

05

生活补助

31.15

06

救济费

 

07

医疗费补助

 

02

助学金

 

08

助学金

 

05

离退休费

 

01

离休费

 

02

退休费

 

03

退职(役)费

 

99

其他对个人和家庭补助

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

项目

2021年初预算数

2022初预算数

2022年与上年预算数相比增减变化比率

2022年与上年预算数相比增减变化原因

2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

86

46.5

-45.93%

一是公务用车保有量减少;二是按规定压缩“三公”经费,尤其是公务用车运行维护费。

1.08%

 

 一、 因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

 二、公务接待费

8

8

0%

 

0.19%

 

 三、公务车购置及运行维护费

78

38.5

-50.64%

一是公务用车保有量减少;二是按规定压缩公务用车运行维护费。

0,90%

 

     1.公务车运行维护费

78

38.5

-50.64%

一是公务用车保有量减少;二是按规定压缩公务用车运行维护费。

0.90%

 

     2.公务车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

 

 

 

      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

 

      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财 政拨款数,不含执行中追加预算安排。

 

 

      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

0

0

 

合计

0

0

0

 

 

 

中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 合计

0

0

0

 

 

 

第三部分  中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年预算安排说明

 

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 4300.12万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入4300.12万元;上年结转本年度单位继续安排使用 0万元,其中:基本支出4065.57万元,项目支出234.55万元;财政专户管理0万元;本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款

2.支出预算总额4300.12万元,按支出功能分为:一般公共服务支出3699.28万元;社会保障和就业支出280.93元;卫生健康支出98.47万元;住房保障支出221.44万元;结转下年0万元,2022年预计年末无结转。

3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2022年收支总预算 4300.12万元,比 2021年收支总预算减少600.88万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 4300.12万元全部为当年预算,比上年减少600.88 万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入4300.12万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为:一般公共服务支出 3699.28万元,占总收入的86.03%;社会保障和就业支出280.93万元,占总收入的6.53%;卫生健康支出98.47万元,占总收入的2.29%;住房保障支出221.44万元,占总收入的5.15%。具体如下:

1.一般公共服务支出(类)3699.28万元。其中:纪检监察事务(款)行政运行(项)3464.73万元,占总收入的80.57%; 一般行政管理事务(项)234.55万元, 占总收入的 5.45%。一般公共服务支出比上年减少591.02万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。

2.社会保障和就业支出(类)280.93 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)231.21万元,占总收入的 5.38%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)49.72万元, 占总收入的 1.16%。社会保障和就业支出比上年增加13.03万元,原因是单位55岁以上女干部增加,职业年金缴费增加,社会保障和就业支出相应增加

3. 卫生健康支出(类)98.47万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)98.47万元,占总收入的 2.29%;事业单位医疗(项)0 万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年减少9.22万元,原因是单位在职人员较2021年度减少,卫生健康支出相应减少

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)221.44万元,占总收入的 5.15%。比上年减少13.67万元,原因是单位在职人员较2021年度减少,住房保障支出相应减少

三、支出总体情况说明

支出预算总额4300.12 万元,比上年减少600.88万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。其中:基本支出4065.57万元,占部门支出的94.55%,比上年增加369.12万元,原因是本年度非税执收成本费用纳入基本支出公用经费预算,上年度纳入项目支出预算;基本支出主要用于人员经费、公用经费等单位日常运转的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(类)3464.73万元,占总支出的80.57%,比上年减少591.02万元,原因是:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。社会保障和就业支出(类)280.93万元,占总支出的 6.54%,比上年增加13.03万元,原因是单位55岁以上女干部增加,职业年金缴费增加,社会保障和就业支出相应增加卫生健康支出(类)98.47万元, 占比总支出的2.29%,比上年减少9.22万元,原因是单位在职人员较2021年度减少,卫生健康支出相应减少;住房保障支出(类)221.44万元,占总支出的5.15%,比上年减少13.67万元,原因是单位在职人员较2021年度减少,住房保障支出相应减少。项目支出234.55万元,占部门支出的5.45%,比上年减少970万元,原因是本年度非税执收成本费用纳入基本支出核算,上年度纳入项目支出核算。项目支出主要用于办案、巡察及廉政基地运行费用支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(类)234.55万元,占总支出的100%,比上年减少970万元,原因是本年度非税执收成本费用纳入基本支出核算,上年度纳入项目支出核算

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额4300.12万元,比上年减少600.88万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。其中:一般公共预算拨款4300.12万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额4300.12万元,比上年减少600.88万元,主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。其中:一般公共服务支出3699.28万元;社会保障和就业支出280.93万元;卫生健康支出98.47万元;住房保障支出221.44万元。结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为4300.12万元,比上年减少600.88万元。主要原因:一是在职人员减少,人员经费收支预算较2021年度减少;二是2022年非税执收成本收支预算较2021年度减少。其中:基本支出4065.57万元,占一般公共预算支出总额的94.55%;项目支出234.55万元,占一般公共预算支出总额的5.45%基本支出中行政运行支出3464.73万元;一般行政管理事务支出0万元;事业运行支出0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出231.21万元;行政(事业)单位医疗98.47万元;住房公积金支出221.44万元;职业年金支出49.72万元。项目支出中一般行政管理事务支出234.55万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4065.57万元,按支出经济分类,包括工资福利支出3025.5万元,占基本支出的74.42%;商品和服务支出842.79万元,占基本支出的20.73%;对个人和家庭的补助支出97.28万元,占基本支出的2.39%;资本性支出100万元,占基本支出的2.46%。按支出用途分类:包括人员经费支出3300.98万元,占基本支出的81.19%;公用经费支出764.59万元,占基本支出的 18.81%。具体如下:

1.人员经费支出3300.98万元,比上年减少91.42万元,主要原因是单位在职人员较上年减少,人员经费支出相应减少。该支出具体包括工资福利支出3025.5万元、商品和服务支出178.2万元、对个人和家庭的补助97.28万元。工资福利支出3025.5万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资868.51万元、津贴补贴874.3万元、奖金550.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.21万元,职业年金49.72万元,医疗卫生与计划生育保险98.47万元,住房公积金221.44万元,绩效工资124.16万元,其他社会保障缴费7.23万元;商品和服务支出中的其他交通费用178.2万元,用于公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出97.28万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费66.13万元、生活补助31.15万元。

2.公用经费支出764.59万元,比上年增加460.53万元,主要原因是本年度非税执收成本收支纳入基本支出公用经费中核算,上年度纳入项目支出核算。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费124.4万元、印刷费15万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费2万元、电费16万元、邮电费25万元、物业管理费50万元、差旅费160万元、维修(护)费23万元、会议费28.5万元、培训费80万元、公务接待费8万元、劳务费10万元、工会经费35.18万元、福利费36.51万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出20万元,资本性支出100万元。

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算46.5万元,其中:公务接待费8万元、公务车运行维护费38.5万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2022 年“三公”经费预算46.5万元,与上年86万元相比减少39.5万元,下降率为45.93%,其中:公务用车运行维护费 38.5万元,与上年78万元相比减少39.5万元,下降率为50.64%,原因是:一是公务用车保有量较上年度减少,二是按规定压缩公务用车运行维护费,公务用车保有量为14辆;公务接待费8万元,与上年 8万元相比持平

3.2022年一般公共预算安排“三公”经费预算46.5万元,比上年减少39.5万元,比上年减少45.93%,减少原因:一是公务用车保有量较上年度减少,二是按规定压缩公务用车运行维护费,导致“三公”经费预算较上年度减少

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费38.5万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待与上年预算持平

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为764.59万元,比上年增加269.97万元,比上年增加54.58%,变动原因是:本年度非税执收成本纳入基本支出公用经费核算,上年度纳入项目支出核算,导致部门运行经费较上年增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初,单位国有资产合计1961.15万元,包括流动资产451.73万、固定资产净值1397.14万元(原值2384.92万元),比上年增加270.41万元,主要原因是一是2020年收取了部分项目质保金,流动资产增加;二是采购了一批固定资产,实施的项目完工后转固定资产,非流动资产增加。(其中:部门及所属预算单位车辆共计14辆,含:一般公务用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆)。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门绩效目标5个,预算资金4300.12万元。其中:其他运转类项目3个,绩效目标3个,预算资金234.55万元;特定类项目0个,绩效目标0个,预算资金0万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下:

(一)其他运转类项目

1.办案等业务经费项目

1)项目概述

纪检监察体制改革以来,单位反腐败工作任务增大。因日常公用经费紧张,为确保完成年度反腐败斗争工作任务,特申请该专项经费。

2)立项依据

    三定方案。

3实施主体

中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4实施方案

按市纪委三届二次全会会议精神,结合单位反腐败工作年度计划组织实施。

5实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6年度预算安排

年度预算安排资金104.55万元。

7项目绩效目标申报表

  

2022年项目支出绩效目标批复表

 

 

 

单位:万元

项目名称

办案等业务经费

主管部门

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

资金情况

年度资金总额:

104.55

  其中:财政拨款

104.55

             非财政拨款

0.00

年度总体目标

完成年度纪检监察任务<br>目标1:完成年度纪检监察任务,不发生办案安全事故




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

相关会议调研次数

1次

 

审查调查次数

20次

 

宣讲培训次数

1次

 

质量指标

立案案件办结率

80%

 

问题线索处置率

80%

 

信访举报办结率

80%

 

案件事故发生次数

=0次

 

时效指标

案件办理时限达标率

90%

 

成本指标

项目或定额成本控制率

=100%

 

效益指标

社会效益指标

群众满意度

90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

办案人员被投诉次数

1次

 

 

2. 市委巡察业务经费项目

1)项目概述

纪检监察体制改革以来,巡察工作工作任务增大。因日常公用经费紧张,为确保完成年度巡察工作任务,特申请该专项经费。

2立项依据

三定方案。

3实施主体

中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4实施方案

按市纪委三届二次全会会议精神,结合单位巡察工作年度计划组织实施。

5实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6年度预算安排

年度预算安排资金100.00万元。

7项目绩效目标申报表

  

2022年项目支出绩效目标批复表

 

 

 

单位:万元

项目名称

市委巡察业务经费

主管部门

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

资金情况

年度资金总额:

100.00

  其中:财政拨款

100.00

             非财政拨款

0.00

年度总体目标

完成年度市委巡察工作任务
目标1:完成年度市委巡察工作任务。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

完成巡察报告数量

40个

 

完成巡察工作频次

2轮

 

质量指标

巡察工作覆盖率

=100%

 

时效指标

年度巡察任务按时完成率

=100%

 

成本指标

项目或定额成本控制率

=100%

 

效益指标

社会效益指标

巡察监察结果公开率

=100%

 

可持续影响指标

被巡察单位问题集中整改落实率

80%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度(巡察被投诉次数)

=0次

 

 

3.铜仁市党风廉政教育基地运行经费项目

1)项目概述

铜仁市党风廉政教育基地建成并正式运行以来,每年产生一定金额的运行维护费,为确保该基地正常运行,特申请该专项经费。

2立项依据

三定方案。

3实施主体

中国共产党铜仁市纪律检查委员会。

4实施方案

按市纪委三届二次全会会议精神,结合单位廉政教育相关工作安排组织实施。

5实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6年度预算安排

年度预算安排资金30.00万元。

(7)项目绩效目标申报表

   

2022年项目支出绩效目标批复表

 

 

 

单位:万元

项目名称

铜仁市党风廉政教育基地运行经费

主管部门

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

实施单位

中国共产党铜仁市纪律检查委员会

资金情况

年度资金总额:

30.00

  其中:财政拨款

30.00

             非财政拨款

0.00

年度总体目标

确保铜仁市党风廉政教育基地正常运行<br>目标1:确保铜仁市党风廉政教育基地正常运行。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

接待党员干部人数

1500人次

 

举办警示教育次数

30次

 

质量指标

安全事故发生次数

=0次

 

时效指标

完成时间

2022年12月31之前

 

成本指标

项目或定额成本控制率

=100%

 

效益指标

社会效益指标

党风廉政建设群众满意度

90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

党员干部满意度

95%

 

 

(二)特定目标类项目

我单位无特定目标类项目

       本单位2022年项目支出预算为234.55万元,主要是用于办案、巡察及市党风廉政教育基地运行专项工作经费支出。其中办案等业务经费项目104.55万元,占项目预算总支出的44.57%;市委巡察业务经费项目100万元,占项目预算总支出的42.63%;铜仁市党风廉政教育基地运行经费项目30万元,占项目预算总支出的12.79%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检、监察方面的基本支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的纪检、监察方面的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

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