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目 录
目 录
第一部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
（一）预算单位构成
（二）内设机构设置
三、部门人员构成
第二部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会 2023年预算公开报表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门收支预算总表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门收入预算总表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门支出预算总表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算总表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出表
铜仁市2023年基本支出预算总表
铜仁市2023年项目支出预算总表
第三部分 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、基本支出预算总体情况说明
六、项目支出预算总体情况说明
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明
八 、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效管理情况
五、部分专有名词解释
负责全市党的纪律检查和监察工作。
（一）按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作;
（二）依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;
（三）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;
（四）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查;
（五）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作;
（六）根据干部管理权限，负责对全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；
（七）会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业和市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；
（八）组织和指导全市纪检监察系统干部培训工作等;
（九）完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。
（一）预算单位构成
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门独立核算预算单位具体包括：行政单位 1个：中国共产党铜仁市纪律检查委员会（铜仁市监察委员会）。此外，还有派驻机构14个，市委巡察机构，事业单位3个（铜仁市纪检监察机关服务管理处，铜仁市留置管理中心，铜仁市巡察机构服务中心），均不是预算独立核算机构。除中国共产党铜仁市纪律检查委员会为独立核算单位外，其他单位财务均由机关统一核算。
（二）内设机构设置
中国共产党铜仁市纪律检查委员会内设机构17个,分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室。
中国共产党铜仁市纪律检查委员会（含所属机构）核定编制数为250人，其中：行政编制175人（含工勤人员编制8人）、事业编制（含参公事业编制）75人。2022年年末实有人数总计251人，其中在职人员229人（行政人员166人<含工勤人员8人>，事业人员63人）,离退休人员为22人(离休人员 0人，退休人员22人)。
表1
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门收支预算总表 |
||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 |
|||
|
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
7381.83 |
一、本年支出 |
7381.83 |
|
|
（一）财政拨款收入 |
6781.83 |
（一）一般公共服务支出 |
6386.64 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
6781.83 |
（三）国防支出 |
||
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
（四）公共安全支出 |
|||
|
3.国有资本经营预算收入 |
（五）教育支出 |
|||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
（六）科学技术支出 |
|||
|
（三）单位资金收入 |
600.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
1.事业收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
525.95 |
||
|
2.事业单位经营收入 |
（十）卫生健康支出 |
149.68 |
||
|
3.上级补助收入 |
（十一）节能环保支出 |
|||
|
4.附属单位上缴收入 |
（十二）城乡社区支出 |
|||
|
5.其他收入 |
600.00 |
（十三）农林水支出 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
||||
|
二、上年结转结余 |
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十六）商业服务业等支出 |
||||
|
（十七）金融支出 |
||||
|
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
(二十一)住房保障支出 |
319.57 |
|||
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
||||
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
(二十九)其他支出 |
||||
|
二、年终结转结余（非财政拨款） |
||||
|
收 入 总 计 |
7381.83 |
支 出 总 计 |
7381.83 |
|
表2
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门收入预算总表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||
|
栏次 |
1＝2+14 |
2 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
7381.83 |
7381.83 |
6781.83 |
6781.83 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
7381.83 |
7381.83 |
6781.83 |
6781.83 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
表3
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门支出预算总表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
本年收入安排支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
备注 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝5+9+12+15+18+21 |
3＝7+10+13+16+19+22 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6386.64 |
3256.64 |
3130.00 |
6386.64 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6386.64 |
3256.64 |
3130.00 |
6386.64 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
3256.64 |
||||||||||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1400.00 |
1400.00 |
1400.00 |
800.00 |
800.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
525.95 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
||||||||||||||||
|
合计 |
7381.83 |
4251.83 |
3130.00 |
7381.83 |
6781.83 |
4251.83 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||
表4
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
备注 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
6781.83 |
一、本年支出 |
6781.83 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
6781.83 |
（一）、一般公共服务支出 |
5786.64 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（三）、国防支出 |
|||
|
（三）国有资本经营预算收入 |
（四）、公共安全支出 |
|||
|
（五）、教育支出 |
||||
|
（六）、科学技术支出 |
||||
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
（八）、社会保障和就业支出 |
525.95 |
|||
|
（十）、卫生健康支出 |
149.68 |
|||
|
（十一）、节能环保支出 |
||||
|
（十二）、城乡社区支出 |
||||
|
（十三）、农林水支出 |
||||
|
（十四）、交通运输支出 |
||||
|
（十五）、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
（十六）、商业服务业等支出 |
||||
|
（十七）、金融支出 |
||||
|
（二十）、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
（二十一）、住房保障支出 |
319.57 |
|||
|
（二十二）、粮油物资储备支出 |
||||
|
（二十四）、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
（二十九）、其他支出 |
||||
|
二、上年结转 |
||||
|
收入总计 |
6781.83 |
支出总计 |
6781.83 |
|
表5
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
6781.83 |
4251.83 |
2530.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5786.64 |
3256.64 |
2530.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
3256.64 |
3256.64 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事 |
1730.00 |
1730.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
800.00 |
800.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
525.95 |
525.95 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
525.95 |
525.95 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
87.16 |
87.16 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
356.52 |
356.52 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.31 |
53.31 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.97 |
28.97 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
149.68 |
149.68 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.68 |
149.68 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.68 |
149.68 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
319.57 |
319.57 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
319.57 |
319.57 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
319.57 |
319.57 |
||
表6
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
|||
|
** |
** |
合 计 |
||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
3620.67 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
1046.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
912.34 |
||
|
30103 |
奖金 |
626.63 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
145.09 |
||
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
356.52 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.31 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
149.68 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.14 |
||
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
319.57 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
511.49 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
30.75 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
||
|
30206 |
电费 |
6.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
39.90 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
40.27 |
||
|
30229 |
福利费 |
41.49 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
191.58 |
||
|
30240 |
税金及其他费用 |
|||
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
16.00 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
50205 |
委托业务费 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.50 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|||
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|||
|
30111 |
其他社会保障缴费 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
30240 |
税金及其他费用 |
|||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
|
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.67 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.54 |
||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
116.13 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表7
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
2022年初预算数 |
2023年初预算数 |
2023年与上年预算数增减变化额 |
2023年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
一、 因公出国（境）费 |
||||||||
|
二、公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
1.公务用车运行维护费 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00% |
||||
|
2.公务用车购置费 |
||||||||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
||||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||||
|
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
||||||||
表8
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||
表9
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||
表10
|
铜仁市2023年基本支出预算总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
4251.83 |
4251.83 |
4251.83 |
||||||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
人员经费 |
2011101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
1046.39 |
1046.39 |
1046.39 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
912.34 |
912.34 |
912.34 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
626.63 |
626.63 |
626.63 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
145.09 |
145.09 |
145.09 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.14 |
11.14 |
11.14 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
87.16 |
87.16 |
87.16 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
356.52 |
356.52 |
356.52 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
53.31 |
53.31 |
53.31 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30302 |
退休费 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
149.68 |
149.68 |
149.68 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
319.57 |
319.57 |
319.57 |
|||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
公用经费 |
2011101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
30.75 |
30.75 |
30.75 |
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
39.90 |
39.90 |
39.90 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
40.27 |
40.27 |
40.27 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
41.49 |
41.49 |
41.49 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
191.58 |
191.58 |
191.58 |
|||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.50 |
38.50 |
38.50 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
表11
|
铜仁市2023年项目支出预算总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
3130.00 |
2530.00 |
2530.00 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
市委巡察业务经费 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
33.74 |
33.74 |
33.74 |
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
13 |
13 |
13 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
20.26 |
20.26 |
20.26 |
|||||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
办案业务经费 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
71.30 |
71.30 |
71.30 |
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||||||||||||
|
留置场所运转经费 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
275.00 |
275.00 |
275.00 |
||||||||||
|
30205 |
水费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
监督检查业务经费 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
50.28 |
50.28 |
50.28 |
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
25.72 |
25.72 |
25.72 |
|||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
99.30 |
99.30 |
99.30 |
|||||||||||||
|
铜仁市党风廉政教育基地运行经费 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||
|
市纪委监委机关安可替代项目 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31002 |
办公设备购置 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
铜净苑留置场所视频扩容项目 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31002 |
办公设备购置 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
||||||||||
|
派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31002 |
办公设备购置 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
||||||||||
|
铜净苑留置管理系统项目 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31002 |
信息网络及软件购置更新 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
铜净苑管理中心办案专项经费 （单位资金） |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30201 |
办公费 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
||||||||||
|
30205 |
水费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
220.00 |
220.00 |
220.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
1.部门收入预算总额 7381.83万元，其中：本年收入7381.83万元；上年结转结余 0.00万元。本年收入：财政拨款收入6781.83万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入600.00万元。
2.部门支出预算总额 7381.83万元，其中：本年支出7381.83万元；年终结转结余(非财政拨款） 0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出6386.64万元；社会保障和就业支出525.95万元；卫生健康支出149.68万元；住房保障支出319.57万元；结转下年0万元，2023年预计年末无结转。
3. 中国共产党铜仁市纪律检查委员会2023年部门收支总预算 7381.83 万元，比 2022年部门收支总预算增加 3081.71万元，主要原因：一是在职人员增加，社保、医保及公积金缴费基数提高，，人员经费收支预算较2022年度增大；二是办案、巡察、监督等工作任务增大，相应收支预算较2022年度增大；三是单位信息化（一次性）项目、收取区县留置场所使用经费纳入2023年度收支预算，2022年度无相应预算。
部门收入预算总额 7381.83万元全部为当年预算，比上年增加3081.71万元，主要原因：一是在职人员增加，社保、医保及公积金缴费基数提高，人员经费收入预算较2022年度增大；二是办案、巡察、监督工作任务增大，相应运转类项目收入预算较2022年度增大；三是单位信息化（一次性）项目、收取区县留置场所使用经费（单位资金）纳入2023年度收入预算，2022年度无相应预算。部门收入预算总额包括财政拨款收入 6781.83万元，占总收入的 91.87%；财政专户管理资金收入0.00万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入600.00万元，占总收入的 8.13%；上年结转结余0.00万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：一般公共服务支出 6386.64 万元，占总收入的86.52%；社会保障和就业支出 525.95 万元，占总收入的 7.12%；卫生健康支出149.68万元，占总收入的 2.03%；住房保障支出 319.57万元，占总收入的 4.33%。具体如下：
1.一般公共服务支出（类）6386.64 万元，比上年增加2687.36万元，其中：纪检监察事务(款)行政运行（项）3256.64万元；一般行政管理事务（项）1730.00万元；其他纪检监察事务支出（项）1400.00万元。
2.社会保障和就业支出（类）525.95 万元，比上年增加245.02万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）87.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）356.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.31 万元，其他行政事业单位养老支出（项）28.97万元。
3. 卫生健康支出（类）149.68万元, 比上年增加51.21万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）149.68万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.57万元，比上年增加98.13万元。
部门支出预算总额7381.83万元，比上年增加3081.71万元，主要原因:一是在职人员增加，社保、医保及公积金缴费基数提高，人员经费支出预算较2022年度增大；二是办案、巡察、监督工作任务增大，相应运转类项目支出预算较2022年度增大；三是单位信息化（一次性）项目、收取区县留置场所使用经费（单位资金）纳入2023年度支出预算，2022年度无相应预算。其中:
基本支出4251.83万元，比上年减少48.29万元，占部门支出的57.60%,原因是：2022年度预算支出中有500万元的非税执收成本收入，而2023年度无相关预算支出；基本支出主要用于财政统发人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生各项日常公用经费开支的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)3256.64万元，比上年减少208.09万元。社会保障和就业支出(类)525.95万元，比上年增加245.02万元；卫生健康支出（类）149.68 万元，比上年增加51.21万元；住房保障支出(类)319.57万元，比上年增加98.13万元。
项目支出预算总额3130万元，占部门支出的42.40%，比上年增加2895.45万元，主要原因：一是办案、巡察、监督工作任务增大，相应运转类项目支出预算较2022年度增大；二是单位信息化（一次性）项目、收取区县留置场所使用经费（单位资金）纳入2023年度项目支出预算，2022年度无相应预算。项目支出主要用于办案、巡察、监督检查等运转类经费及实施机关信息化项目（一次性）支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)3130.00万元，占总支出的100%，比上年增加2895.45万元。
1.部门财政拨款收入预算总额6781.83万元，其中：本年收入6781.83万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6781.83万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额6781.83万元，按支出功能分类:一般公共服务支出5786.64万元；社会保障和就业支出525.95万元；卫生健康支出149.68 万元；住房保障支出319.57万元。
2023年财政拨款收支预算总额比上年增加2481.71万元，主要原因：一是在职人员增加，社保、医保及公积金缴费基数提高，人员经费财政拨款收支预算较2022年度增大；二是办案、巡察、监督工作任务增大，相应运转类项目财政拨款收支预算较2022年度增大；三是单位信息化（一次性）项目纳入2023年度财政拨款收支预算，2022年度无相应预算。
2023年部门基本支出总额为4251.83万元，其中：人员经费3740.34万元，公用经费支出511.49万元，比上年增加186.26万元，主要原因:在职人员增加，社保、医保及公积金缴费基数提高，人员经费财政拨款支出预算较2022年度增大，导致基本支出相应增加。
人员经费3740.34万元，具体分为：工资福利支出3620.67万元、对个人和家庭的补助119.67万元。包括：基本工资1046.39万元、津贴补贴912.34万元、奖金626.63万元、绩效工资145.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费356.52万元、职业年金缴费53.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费149.68万元、其他社会保障缴费11.14万元、住房公积金319.57万元、其他工资福利支出0.00万元；对个人和家庭的补助支出119.67万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0.00万元、退休费116.13万元、生活补助3.54万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。
公用经费511.49万元。包括：办公费30.75万元、印刷费5.00万元，咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费39.90万元、物业管理费40.00万元、差旅费10.00万元、会议费30.00万元、培训费16.00万元、公务接待费8.00万元、劳务费0.00万元、工会经费40.27万元、福利费41.49万元、公务用车运行维护费38.50万元、维修（护）费3.00万元、其他商品和服务支出10.00万元、其他交通费用191.58万元、资本性支出0.00万元。
2023年项目支出总额为3130.00万元，其中：一般公共预算项目支出 2530.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入600.00万元；上年结转结余0.00万元。其中重点项目支出大于100万元共有 8个，主要是市委巡察业务经费、办案业务经费、监督检查业务经费、留置场所运转经费、市纪委监委机关安可替代项目、铜净苑留置场所视频扩容项目、派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目和铜净苑管理中心办案专项经费（单位资金），占项目支出总额的97.12％。
2023 年“三公”经费预算46.50万元，其中：一般公共预算安排 46.50万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年46.50万元增加0.00万元，增长率为0.00%，明细如下：
1.出国（境）费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费38.50万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0.00万元，比上年增长0.00%，与上年度保持一致。本部门的公务用车保有量为15辆。
3公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0.00万元，比上年增长0.00%，与上年度保持一致。
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
2023年部门运行经费预算为511.49万元，比上年减少253.10万元，比上年下降33.10%，变动原因是：2022年度基本支出预算中有500万元的非税执收成本收入，而2023年度无相关预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
政府采购计划为1360.00万元，其中：货物采购295.00万元、工程采购800万元、服务采购265万元，主要是实施4个信息化（一次性）项目，机关保安、保洁、驾驶员及留置管理中心保安、服务人员劳务聘用，留置管理中心食堂食材等购置，较上年增加1360.00万元，主要原因是：本年度新实施4个信息化（一次性）项目，保安保洁等劳务聘用、留置管理中心食堂食材等采购拟纳入2023年度政府采购计划，2022年度预算无相关采购计划。
截止2022年年末，本部门国有资产合计1834.32万元，比上年减少126.83万元，减少原因是：因办案工作任务增大，留置管理中心运转经费增加，以前年度结转下来的铜净苑办案专项经费（单位资金）银行存款（流动资产）减少，导致国有资产总体较上年减少。主要包括流动资产108.69万元、固定资产净值1725.63万元（原值3063.93万元），无形资产净值0.00万元（原值20.28万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计15辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆）。2023年拟购置固定资产997.28万元，主要是：新实施市纪委监委机关安可替代项目、铜净苑留置场所视频扩容项目、派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目、铜净苑留置管理系统项目4个信息化（一次性）项目，支付廉政档案等2个项目尾款，采购办案、巡察、监督等日常办公、办案设备等。
2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标6个，预算资金7381.83万元（其中单位资金600.00万元)。项目支出中：其他运转类项目10个，绩效目标10个，预算资金3130万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0.00万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
市委巡察业务经费 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成2023年度市委巡察工作任务。目标1、完成年度市委巡察工作任务。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成巡察工作频次 |
≥3轮 |
|||
|
完成巡察报告数量 |
≥30个 |
|||||
|
质量指标 |
巡察工作覆盖率 |
≥20% |
||||
|
时效指标 |
年度巡察任务按时完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巡察监察结果公开率 |
＝100% |
|||
|
政治生态 |
稳步提升 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
巡察人员被投诉（查实）率 |
≤10% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
办案业务经费 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成年度纪检监察任务：1、完成年度纪检监察任务，不发生办案安全事故。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展审查调查相关会议调研次数 |
≥1次 |
|||
|
完成审查调查相关宣讲培训次数 |
≥1次 |
|||||
|
开展审查调查次数 |
≥4次 |
|||||
|
完成审查调查情况报告数量 |
≥4个 |
|||||
|
质量指标 |
问题线索处置率 |
≥90% |
||||
|
立案案件办结率 |
≥70% |
|||||
|
信访举报办结率 |
≥69.5% |
|||||
|
案件事故发生率 |
＝0% |
|||||
|
时效指标 |
案件办理实效达标率 |
≥80% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办案人员被投诉（查实）率 |
≤10% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
留置场所运转经费 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
700.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
700.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成2023年度谈话留置任务。目标1：完成2023年度谈话留置任务，不发生安全事故。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成留置人数 |
≥20人次 |
|||
|
质量指标 |
办案安全事故发生率 |
＝0% |
||||
|
时效指标 |
年度留置任务按时完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
留置点办案人员被投诉（查实）率 |
≤10% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
监督检查业务经费 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成2023年度监督检查任务。目标1：完成2023年度监督检查任务。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成监督检查频次 |
≥382次 |
|||
|
完成监督检查报告数量 |
≥263个 |
|||||
|
质量指标 |
负责、联系单位抽检覆盖率 |
≥70% |
||||
|
时效指标 |
监督检查室年度监督检查任务按时完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
监督检查室发现问题整改落实率 |
≥80% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督检查室监督检查人员被投诉（查实）率 |
≤10% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
铜仁市党风廉政教育基地运行经费 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成2023年度基地接待工作任务。目标1：完成2023年度基地接待工作任务，不发生安全事故。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
基地接待党员干部人数 |
≥8000人 |
|||
|
基地举办警示教育次数 |
≥300场次 |
|||||
|
质量指标 |
基地安全事故发生率 |
＝0% |
||||
|
时效指标 |
年度任务按时完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度指标 |
＝100% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
市纪委监委机关安可替代项目 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成市纪委监委机关安可替代项目，验收合格后投入使用。目标1：完成市纪委监委机关安可替代项目，验收合格后投入使用。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
≥75台（套） |
|||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥95% |
||||
|
设备故障率 |
≤5% |
|||||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
购置设备利用率 |
≥95% |
|||
|
政治生态 |
稳步提升 |
|||||
|
可持续影响指标 |
购置设备使用年限 |
≥3年 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用人员满意度 |
≥90% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
铜净苑留置场所视频扩容项目 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成铜净苑留置场所视频扩容项目，验收合格并投入使用。目标1：完成铜净苑留置场所视频扩容项目，验收合格并投入使用。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥10个 |
|||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥95% |
||||
|
系统故障率 |
≤5% |
|||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤2小时 |
||||
|
系统运行维护响应时间 |
≤1小时 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥3年 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用人员满意度 |
≥90% |
|||
|
铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
240.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
240.00 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目，完成验收并投入使用。目标1：完成派驻纪检监察组接入纪检监察内网项目，完成验收并投入使用。 |
|||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥51个 |
|||
|
软件采购（维护）数量 |
≥50个 |
|||||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥95% |
||||
|
系统故障率 |
≤5% |
|||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤2小时 |
||||
|
系统运行维护响应时间 |
≤1小时 |
|||||
|
成本指标 |
年度维护成本增长率 |
≤5% |
||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
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可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥2年 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用人员满意度 |
≥90% |
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铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
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|
单位：万元 |
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项目名称 |
铜净苑留置管理系统项目 |
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主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
60.00 |
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其中：财政拨款 |
60.00 |
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非财政拨款 |
0.00 |
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年度总体目标 |
完成铜净苑留置管理系统项目，经验收合格投入使用。目标1：完成铜净苑留置管理系统项目，经验收合格投入使用。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥30个 |
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软件采购（维护）数量 |
≥30个 |
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系统开发数量 |
≥1个 |
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质量指标 |
系统验收合格率 |
≥95% |
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系统故障率 |
≤5% |
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时效指标 |
系统故障恢复处理时间 |
≤2小时 |
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系统运行维护响应时间 |
≤1小时 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
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可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥5年 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信息系统使用人员满意度 |
≥90% |
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铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表 |
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|
单位：万元 |
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项目名称 |
铜净苑管理中心办案专项经费（单位资金） |
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主管部门 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党铜仁市纪律检查委员会 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
600.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
非财政拨款 |
600.00 |
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年度总体目标 |
完成铜净苑管理中心留置工作任务，不发生办案安全事故。目标1：完成铜净苑管理中心留置工作任务，不发生办案安全事故。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成留置人数 |
≥20人 |
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质量指标 |
办案安全事故发生率 |
＝0% |
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时效指标 |
年度留置任务按时完成率 |
＝100% |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
政治生态 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
留置点办案人员被投诉（查实）率 |
≤10% |
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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
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